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未交增值稅和企業(yè)所得稅

不繳納增值稅但要繳納企業(yè)所得稅的情況嗎？

未交增值稅和企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

轉(zhuǎn)出未交增值稅賬務(wù)處理要怎么寫?

轉(zhuǎn)出未交增值稅賬務(wù)處理要怎么寫?答：轉(zhuǎn)出未交增值稅僅有在月末所得稅貸方余額時，結(jié)到應(yīng)交稅金-未交增值稅.。1、結(jié)時轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-銷項稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅2、繳納時:借:應(yīng)交稅金-未交增值...

應(yīng)交稅金銷項稅減免稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

應(yīng)交稅金銷項稅減免稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?應(yīng)交稅金--銷項稅，在月末時如果是借方余額，說明有進項稅額留抵，就無需結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末長出借方余額，下月備抵。假如月末是貸方余額，說明有所得稅需交，這時候要做轉(zhuǎn)...

所得稅少記提怎么調(diào)整?

所得稅少記提怎么調(diào)整?以少交納0.01元為例子：1、少繳的0.01元，可再下月測算銷項時少計0.01元，收益多計0.01元。2、小規(guī)模納稅人材料入庫不需計算增值稅，一般納稅人進項稅是不予以抵稅的，因此材料入庫的增值稅...

本月獲得稅票未認證如何做帳呀?

本月獲得稅票未認證如何做帳呀?能夠在下一個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的，因此抵扣聯(lián)賬務(wù)處理可以這樣來進賬：借：原料/庫存產(chǎn)品應(yīng)交稅金--銷項稅-待抵扣進項稅貸：應(yīng)付款/應(yīng)對錢款在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣之后，...

房地產(chǎn)開發(fā)商進項稅轉(zhuǎn)出如何處理?

房地產(chǎn)開發(fā)商進項稅轉(zhuǎn)出如何處理?進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅金--銷項稅--未交增值稅貸：應(yīng)交稅金--銷項稅--進項稅轉(zhuǎn)出一般進項稅轉(zhuǎn)出在期終都不會有額度的，本期期終要把進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)至未交增值稅學(xué)科里的...

本月開的稅票次月預(yù)繳稅款怎樣做賬務(wù)處理呢？

本月開的稅票次月預(yù)繳稅款怎樣做賬務(wù)處理呢？答：當(dāng)月出具的所得稅專票，務(wù)必再下月申請期限內(nèi)申請繳納增值稅。因而，針對本月開的稅票次月預(yù)繳稅款的情況，其賬務(wù)處理的具體方法可以這樣：借：應(yīng)交稅金-銷項稅（...

建筑施工企業(yè)預(yù)交增值稅2%如何進賬?

建筑施工企業(yè)預(yù)交增值稅2%如何進賬?預(yù)繳稅款繳稅金=(整個合同款和價外費用-付款的分包款)÷(111%)×2%是向建筑服務(wù)案發(fā)地負責(zé)人國稅局機繳納稅款，并不是機購所在城市。假如你企業(yè)在B市，工程施工在A市，是向A市國...

應(yīng)交增值稅期末可以有余額嗎？

應(yīng)交增值稅期末可以有余額嗎？答：可以，應(yīng)交增值稅期末可以有余額?！皯?yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”一般可以有借方余額，表示企業(yè)未抵扣的進項稅額，借方如果是多交的也要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金--未交增值稅”；一般沒有貸方余...

進項過多不夠稅負怎么辦？

進項過多不夠稅負怎么辦？答：稅負是指實際計繳的稅款占相對應(yīng)的應(yīng)稅銷售收入的比例。而對于進項過多不夠稅負的情況，會計人員可以這樣操作：1、留一部分票下月開，就不至于交那么多增值稅了；目前的進項少、銷項...

所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本如何做賬務(wù)處理？

所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本如何做賬務(wù)處理？1.月末，不用將“應(yīng)交稅金——銷項稅”內(nèi)設(shè)的明細科目賬戶余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金——銷項稅（轉(zhuǎn)走未交增值稅）”學(xué)科，原明細科目（包含“銷項稅”、“進項稅”以內(nèi)）賬戶余額在年...

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