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未交增值稅和企業(yè)所得稅

不繳納增值稅但要繳納企業(yè)所得稅的情況嗎？

未交增值稅和企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

計(jì)提增值稅時(shí)轉(zhuǎn)走未交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

【問題】計(jì)提增值稅時(shí)轉(zhuǎn)走未交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?【回答】月末，應(yīng)將未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本到“應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅—未交增值稅”帳戶，具體繳稅時(shí)再結(jié)平。一、一般納稅人帳本設(shè)定為了更好地計(jì)算公司銷項(xiàng)稅的產(chǎn)生、抵...

計(jì)提增值稅賬務(wù)處理

【問題】計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄【回答】所得稅不需記提，應(yīng)納稅所得額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。差役為正數(shù)時(shí)為年利稅;差役是負(fù)數(shù)時(shí)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。獲得進(jìn)行時(shí):借:原料(產(chǎn)品)借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;進(jìn)項(xiàng)稅貸:貨幣資金(存款)產(chǎn)生...

增值稅會(huì)計(jì)解決要求有什么？

增值稅會(huì)計(jì)解決要求有什么?答：為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)增值稅會(huì)計(jì)解決，推動(dòng)《關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(稅務(wù)〔2016〕36號(hào))的貫徹執(zhí)行，大家建立了《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》。所得稅一般納稅人理應(yīng)在“應(yīng)交稅...

交了月所得稅的賬務(wù)處理如何做？

交了月所得稅的賬務(wù)處理如何做?【舉例說明】：交納上月所得稅15000元，怎樣做賬務(wù)處理?【答】：如下所示：交納上月所得稅15000元，賬務(wù)處理是：1、上月末未繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)走時(shí)：借：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15000...

你了解各領(lǐng)域“預(yù)警信息增值稅稅負(fù)率”多少錢嗎

一般增值稅稅負(fù)率過低通常會(huì)造成稅務(wù)局的關(guān)心，可以了解在不低于領(lǐng)域均值增值稅稅負(fù)率1%上下（商業(yè)企業(yè)1.5%左右）。公司增值稅稅負(fù)率測(cè)算現(xiàn)階段一般指所得稅：基礎(chǔ)理論增值稅稅負(fù)率：銷售凈利潤(rùn)率*17%除于銷售額具...

所得稅已交稅金和未繳稅費(fèi)的差異是啥？

所得稅已交稅金和未繳稅費(fèi)的差異是啥?答：所得稅已交稅金和未繳稅費(fèi)的差異取決于：前面一種是當(dāng)月上繳上月或之前月份完成的所得稅(例如常用的申報(bào)期納稅申報(bào)上月完成的稅收和補(bǔ)交之前月份欠稅款);而后面是當(dāng)月交納...

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅代表什么意思?

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思?月份終結(jié):1.公司應(yīng)將當(dāng)月產(chǎn)生的應(yīng)繳未交增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅”學(xué)科轉(zhuǎn)到“未交增值稅”明細(xì)科目:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”學(xué)科貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”...

未交增值稅借方余額怎樣校正?

未交增值稅借方余額怎樣校正?立即從賬目上看是多交所得稅了，假如具體并不是，就需要查帳了，看一下問題出在哪個(gè)月，找到緣故才好調(diào)帳的未交增值稅借方余額怎樣校正延伸閱讀未交增值稅有借方余額怎樣調(diào)節(jié)學(xué)科?借：...

計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理如何做？

計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理如何做?答：所得稅不需記提，應(yīng)納稅所得額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。差役為正數(shù)時(shí)為年利稅;差役是負(fù)數(shù)時(shí)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。獲得進(jìn)行時(shí)：借：原料(產(chǎn)品)借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;進(jìn)項(xiàng)稅貸：貨幣資金(存款)產(chǎn)生...

一般納稅人17%增值發(fā)票按12%計(jì)算怎樣開展賬務(wù)處理？

一般納稅人17%增值發(fā)票按12%計(jì)算怎樣開展賬務(wù)處理？在《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》下，所得稅在“應(yīng)交稅費(fèi)”學(xué)科中體現(xiàn)；在《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》下，“應(yīng)交稅費(fèi)”學(xué)科改成”應(yīng)交稅金”學(xué)科，下面未作尤其區(qū)別。無論實(shí)行哪種企業(yè)會(huì)...

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