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未交增值稅和企業(yè)所得稅

不繳納增值稅但要繳納企業(yè)所得稅的情況嗎？

未交增值稅和企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

小規(guī)模納稅人購買稅控盤機(jī)器設(shè)備，務(wù)必獲得增值稅專票才可以抵扣增值稅所得稅嗎？維護(hù)費(fèi)用不用獲得所得稅專票嗎？

問題：小規(guī)模納稅人購買稅控盤機(jī)器設(shè)備，務(wù)必獲得增值稅專票才可以抵扣增值稅所得稅嗎？解釋：國家財政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（稅務(wù)[201...

稿費(fèi)要交所得稅嗎？

　　稿費(fèi)要交所得稅嗎？　　前不久恰好見到有弟兄問，稿費(fèi)需不需要交所得稅的問題?！　♂槍Ω遒M(fèi)，這實際上是一個個人所得稅上的觀點(diǎn)，通常含義上而言，這兒的稿費(fèi)就是指出版發(fā)行組織發(fā)布著作后付款給小編的酬勞。...

所得稅可以抵稅所有的附加費(fèi)嗎

所得稅可以抵稅所有的附加費(fèi)嗎答：技術(shù)服務(wù)費(fèi)能抵扣增值稅。參照如下所示文檔：國家財政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備和技術(shù)性維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅所得稅稅款相關(guān)現(xiàn)行政策的通告文件號：稅務(wù)[2012]...

定額征收有關(guān)文檔歸納

前言本微信公眾號核準(zhǔn)系列產(chǎn)品文檔還包含：《談稽查局的核定權(quán)與核定程序》，《實務(wù)探討：帳外經(jīng)營補(bǔ)稅的增值稅問題》，《實務(wù)探討：帳外經(jīng)營補(bǔ)稅的所得稅問題》，感謝你們的閱讀文章！文件目錄一、法律法規(guī)《中華...

小規(guī)模升一般納稅人前獲得的企業(yè)增值稅專票還能抵稅嗎

　　問題：A企業(yè)2020年1月申請注冊變成小規(guī)模，在2021年1月因為運(yùn)營必須更新為一般納稅人，A公司2020年1月至2020年12月產(chǎn)生一些早期專業(yè)維修花費(fèi)100萬余元，并得到了所得稅專票。請問A企業(yè)更新為一般納稅人后能不...

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出期終怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出期終怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是在應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅明細(xì)科目下設(shè)定的一-個"進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出"欄目,其發(fā)生額在借貸方,做為:"進(jìn)項稅"欄目的備抵,而不是轉(zhuǎn)到了未交增值稅里邊了.月末賬戶余額應(yīng)當(dāng)為零,轉(zhuǎn)到已交稅金...

公司2015年申請抵稅的所得稅，2016年查驗有11000元不可抵稅，必須補(bǔ)交增值稅11000元并收稅款滯納金及處罰1200元，我想問一下教師實際該怎么做賬，感謝

公司2015年申請抵稅的所得稅，2016年查驗有11000元不可抵稅，必須補(bǔ)交增值稅11000元并收稅款滯納金及處罰1200元，我想問一下教師實際該怎么做賬，感謝回應(yīng)：借：上年損益調(diào)節(jié)11000貸：應(yīng)交稅金——銷項稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)...

月末減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？

月末減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？一、科目設(shè)置在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”二個明細(xì)科目“應(yīng)交稅—-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目下設(shè)置多個專欄，包括：進(jìn)項稅額...

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出有賬戶余額如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出有賬戶余額如何結(jié)轉(zhuǎn)成本一般進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在期終都不可能有賬戶余額的,本期期終要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅學(xué)科里的,也只把所得稅全部稅款所有轉(zhuǎn)到未交增值稅學(xué)科后,才會了解當(dāng)月必須繳付是多少所得稅.進(jìn)...

月末需要計提稅金嗎？

月末需要計提稅金嗎？1，如果是一般納稅人，月末不需要計提，直接做。借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅2，如果是小規(guī)模納稅人核定征收，當(dāng)月銷售額達(dá)不到核定數(shù)，月末需要計提...

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