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未交增值稅和企業(yè)所得稅

不繳納增值稅但要繳納企業(yè)所得稅的情況嗎？

未交增值稅和企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

增值稅會計解決在應(yīng)交稅金下清單

增值稅會計解決在應(yīng)交稅金下清單應(yīng)交稅金的會計賬務(wù)處理一、企業(yè)增值稅預(yù)繳與應(yīng)繳應(yīng)當(dāng)通過2個明細(xì)分類賬戶計算一般納稅人對當(dāng)月預(yù)繳增值稅與上繳上月增值稅會計賬務(wù)處理是不一樣。實踐中，公司當(dāng)月預(yù)交增值稅時，...

應(yīng)交稅費未交增值稅學(xué)科計算具體內(nèi)容

應(yīng)交稅費未交增值稅學(xué)科計算具體內(nèi)容1、銷項稅可分別"進(jìn)項稅"、"銷項稅"、"進(jìn)出口退稅"、"進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出"、"已交稅費"、"轉(zhuǎn)走未交增值稅"、"轉(zhuǎn)走多交企業(yè)增值稅"等設(shè)定三級明細(xì)科目.2、應(yīng)交稅金-未交增值稅:該課程計...

月末增值稅是負(fù)值怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)增值稅？

月末增值稅是負(fù)值怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)增值稅月底企業(yè)增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本本月未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本全過程如下所示：1、結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項稅：借：應(yīng)交稅金—銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)貸：應(yīng)交稅金—銷項稅(進(jìn)項稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)成本銷...

轉(zhuǎn)走未交增值稅賬戶余額負(fù)值表示什么

轉(zhuǎn)走未交增值稅賬戶余額負(fù)值表示什么月轉(zhuǎn)走未交增值稅為負(fù),確定是進(jìn)行超過銷項稅,其差值也為負(fù),也稱之為留抵?jǐn)?shù),下月無需獨立做會計賬務(wù)處理,只需測算應(yīng)繳稅款時把它當(dāng)做進(jìn)項抵扣銷項稅就可以.借:應(yīng)交稅金-未交增值...

上一年度多交增值稅如何沖回做憑據(jù)?

上一年度多交增值稅如何沖回做憑據(jù)?1、借：應(yīng)交稅金——銷項稅貸：之前年度損益調(diào)整2、借：之前年度損益調(diào)整貸：分配利潤——未分配利潤那樣調(diào)減盈利后，還要調(diào)減應(yīng)交的企業(yè)所得稅借：之前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅...

進(jìn)項稅額只做了賬并沒有抵稅到月末必須結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅嗎

進(jìn)項稅額只做了賬并沒有抵稅到月末必須結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅嗎假如你今天并沒有驗證,也就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅里,記入待抵稅進(jìn)行三級清單里就行了,具體驗證時,由待抵稅進(jìn)行三級清單轉(zhuǎn)到進(jìn)行三級清單,期終不需...

年底企業(yè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄?

年底企業(yè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄?1.公司應(yīng)先當(dāng)月所發(fā)生的應(yīng)繳未交增值稅額自"應(yīng)交稅費--銷項稅"學(xué)科轉(zhuǎn)到"未交增值稅"明細(xì)科目:貸記"應(yīng)交稅費--銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)"學(xué)科借記"應(yīng)交稅費--未交增值稅"學(xué)科.2.將該月多...

“應(yīng)交稅金—未交增值稅”學(xué)科的計算

“應(yīng)交稅金—未交增值稅”學(xué)科的計算在開展增值稅會計操作時，為了能計算增值稅應(yīng)繳、抵稅、已交、出口退稅及轉(zhuǎn)走等狀況，在“應(yīng)交稅費”課程下設(shè)定“銷項稅”和“未交增值稅”2個明細(xì)科目。月末自“應(yīng)交稅費—未...

增值稅及附加稅多收出口退稅會計賬務(wù)處理

增值稅及附加稅多收出口退稅會計賬務(wù)處理1、由于多交企業(yè)增值稅款當(dāng)月是干:借:應(yīng)交稅金-銷項稅-已交企業(yè)增值稅貸:存款2、多交企業(yè)增值稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時做:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-今天轉(zhuǎn)到數(shù)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅-...

接到國稅局退企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎樣處理?

接到國稅局退企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎樣處理?答:如下所示:次月接到稅務(wù)退還多交企業(yè)增值稅時做:借:存款(藍(lán)色字體)借:應(yīng)交稅金-銷項稅-已交企業(yè)增值稅(紅色字體)接到稅務(wù)退還多交企業(yè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:應(yīng)交稅費-...

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