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期末應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅有負(fù)數(shù)

期末應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅有負(fù)數(shù)  相關(guān)內(nèi)容

所得稅清算對預(yù)繳增值稅的稅務(wù)解決如何做

所得稅清算對預(yù)繳增值稅的稅務(wù)解決如何做所得稅清算時，假如應(yīng)補(bǔ)繳稅款，對未繳足的差值應(yīng)編寫下列賬務(wù)處理：借：之前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅貸：存款假如多預(yù)繳稅款了...

轉(zhuǎn)走未交增值稅是不是有賬戶余額？

轉(zhuǎn)走未交增值稅是不是有賬戶余額？答：轉(zhuǎn)走未交增值稅應(yīng)交稅金學(xué)科的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就沒賬戶余額了。1.月末“應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅”結(jié)賬，賬戶余額在借貸方有2種狀況：一是留抵稅金（當(dāng)月進(jìn)行超過銷項(xiàng)），這時不用實(shí)現(xiàn)一切...

有稅收完稅證明的分錄怎么做？

有稅收完稅證明的分錄怎么做？一般接到地稅局的完稅證明，能用如下所示會計做帳會計分錄如下所示：借：存款貸：營業(yè)外收入借：期間費(fèi)用貸：存款借：運(yùn)營應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅借：運(yùn)營應(yīng)交稅費(fèi)-...

出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票規(guī)格型號要一致嗎？

出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票規(guī)格型號要一致嗎？一要看報關(guān)單上有沒有標(biāo)注該型號，如有則需與之一致；二看該型號的變化是否會導(dǎo)致退稅率的變化，如有則需改正。如與上兩點(diǎn)全無關(guān)系，那就與退稅沒什么關(guān)系。拓展閱讀：出口退稅...

留底所得稅抵銷項(xiàng)稅額怎么做會計分錄?

留底所得稅抵銷項(xiàng)稅額怎么做會計分錄?1.購入產(chǎn)品時借:庫存產(chǎn)品應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:存款2.假如進(jìn)行超過銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅金-未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走多交所得稅)下月交了月所得稅(若有):借:應(yīng)交稅金-...

一般納稅人接到的進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫表二,返稅金如何記帳?

一般納稅人接到的進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫表二,返稅金如何記帳?答:拿貨接到的紅字發(fā)票,申報增值稅是填附注二20欄.借:應(yīng)付帳款或存款貸:庫存產(chǎn)品或原料貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票,僅有產(chǎn)生退換...

當(dāng)月并沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額控稅盤稅票怎樣做賬務(wù)處理？

當(dāng)當(dāng)網(wǎng)月并沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額控稅盤稅票怎樣做賬務(wù)處理？答：當(dāng)月并沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額控稅盤，稅票并沒有銷項(xiàng)，僅有進(jìn)行是很正常的，其賬務(wù)處理如下所示：借：原料（費(fèi)用或花費(fèi)等學(xué)科：應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸...

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票繳稅了如何會計賬務(wù)處理?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票繳稅了如何會計賬務(wù)處理?1、按負(fù)數(shù)發(fā)票沖回當(dāng)月收益及銷項(xiàng)稅額金，再按正數(shù)稅票再次進(jìn)賬。正負(fù)極抵消后無銷項(xiàng)稅額及收益。2、負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票，僅有產(chǎn)生退換貨時，而且還是跨月的另一方和本企業(yè)早...

能夠抵稅的進(jìn)項(xiàng)稅記入存貨成本嗎

能夠抵稅的進(jìn)項(xiàng)稅記入存貨成本嗎按照規(guī)定能夠抵稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不計入存貨成本用于抵稅銷項(xiàng),少繳稅,不計入成本費(fèi),是價外稅已認(rèn)證未抵減完的進(jìn)項(xiàng)稅月末怎么處理?不用解決,繼續(xù)做留抵解決,待之后有銷項(xiàng)時再次抵稅...

進(jìn)項(xiàng)稅使報表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)如何處理？

進(jìn)項(xiàng)稅使報表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)如何處理？答：面對進(jìn)項(xiàng)稅使報表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，處理方法如下：營改增中已明確：“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目期末如為借方余額，應(yīng)根據(jù)其流動性在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”項(xiàng)目或...

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