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期末應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅有負(fù)數(shù)

期末應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅有負(fù)數(shù)  相關(guān)內(nèi)容

之前年度已交所得稅未結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么辦？

之前年度已交所得稅未結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么辦？假如之前年度所得稅并沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么調(diào)整?銷項(xiàng)稅學(xué)科每月明細(xì)科目借款賬戶余額結(jié)厚底一定要結(jié)平各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅--轉(zhuǎn)未交增值稅貸:應(yīng)交稅金...

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的賬務(wù)處理

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的賬務(wù)處理"待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅"僅限輔導(dǎo)期經(jīng)營者應(yīng)用,一般納稅人不能用該學(xué)科.在取得增值稅專用發(fā)票時(shí),立即記入"進(jìn)項(xiàng)稅",假如稅票有錯(cuò)誤導(dǎo)致不能抵扣的,用紅色字體在"進(jìn)項(xiàng)稅"借貸方?jīng)_回,假如是用以不...

交所得稅記入什么科目?

交所得稅記入什么科目?假如交納是當(dāng)月的增值稅那樣直接做會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(已交稅費(fèi))貸：存款假如是上一個(gè)月的增值稅，那樣期終將借貸方應(yīng)繳的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅中，表明當(dāng)月應(yīng)繳未繳的增值稅...

退換貨開負(fù)數(shù)發(fā)票的現(xiàn)象該如何做會(huì)計(jì)解決？

退換貨開負(fù)數(shù)發(fā)票的現(xiàn)象該如何做會(huì)計(jì)解決？答：根據(jù)我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知（國稅發(fā)〔2006〕156號(hào)）第二十五條第一款規(guī)定：“用作抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的專票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)行政機(jī)關(guān)驗(yàn)證...

銷項(xiàng)稅和已交所得稅差別緣故

銷項(xiàng)稅和已交所得稅差別緣故形成的原因要在所得稅系統(tǒng)中對(duì)好幾份增值發(fā)票開展價(jià)稅分離計(jì)算時(shí)，所產(chǎn)生的四舍五入的差別。這樣的事情一般應(yīng)當(dāng)那樣開展會(huì)計(jì)賬務(wù)處理：假如是應(yīng)繳比實(shí)交多2分，實(shí)際上是一種沖賬解決，...

應(yīng)交稅金所得稅已交稅費(fèi)掛哪個(gè)科目

應(yīng)交稅金所得稅已交稅費(fèi)掛哪個(gè)科目?應(yīng)交稅金所得稅已交稅費(fèi)便是早已繳納的稅費(fèi),計(jì)算公司當(dāng)月交納本月增值稅額.當(dāng)月交納當(dāng)月完成的增值稅(比如出具專用型繳款書預(yù)繳增值稅),交納時(shí),借記"應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(已交稅費(fèi))"...

汽車商業(yè)保險(xiǎn)和交通強(qiáng)制險(xiǎn)稅票如何抵稅記賬?

汽車商業(yè)保險(xiǎn)和交通強(qiáng)制險(xiǎn)稅票如何抵稅記賬?之前是不可以抵扣的。若你單位所在地實(shí)施了營改增政策，那抵稅范疇放寬了，能夠抵稅。先驗(yàn)證，根據(jù)后可正常的抵稅，留意征收率。交通強(qiáng)制險(xiǎn)屬于國家強(qiáng)制性投保的基本上...

代扣個(gè)稅返服務(wù)費(fèi)如何記賬？

代扣個(gè)稅返服務(wù)費(fèi)如何記賬？（1）接到代繳稅金服務(wù)費(fèi)：借：存款貸：營業(yè)外收入（2）計(jì)提稅金：借：運(yùn)營應(yīng)交稅費(fèi)貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅應(yīng)交稅金——應(yīng)繳附加稅應(yīng)交稅金——應(yīng)繳教育附加費(fèi)應(yīng)交稅金——應(yīng)繳地方...

酒店收入簡易征收財(cái)務(wù)核算是怎么樣的？

酒店收入簡易征收財(cái)務(wù)核算是怎么樣的？銷項(xiàng)稅-簡易征收欄目學(xué)科專門用于計(jì)算簡易征收記稅。簡易計(jì)稅簡單的說就是簡單記稅，類似增值稅的計(jì)稅方法，它適用一般納稅人和一般納稅人的特殊業(yè)務(wù)流程。營改增后，簡易計(jì)...

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金怎么填

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金怎么填依據(jù)市財(cái)政局2016年12月3日公布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》,"應(yīng)交稅金"學(xué)科中的"銷項(xiàng)稅""未交增值稅""待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅""待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅""所得稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"等明細(xì)科目期終借方余額應(yīng)依據(jù)狀況...

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