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之前年度已交所得稅未結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么辦？

假如之前年度所得稅并沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么調(diào)整?

銷項(xiàng)稅學(xué)科每月明細(xì)科目借款賬戶余額結(jié)厚底一定要結(jié)平各明細(xì)科目

結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項(xiàng)稅:

借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅--轉(zhuǎn)未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(進(jìn)行)

結(jié)轉(zhuǎn)成本銷項(xiàng)稅:

借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng))

貸:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅--轉(zhuǎn)未交增值稅

依據(jù)應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅--轉(zhuǎn)未交增值稅學(xué)科誤差轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金--未交增值稅學(xué)科借或貸若應(yīng)交稅金--未交增值稅學(xué)科借賬戶余額留進(jìn)項(xiàng)稅額;若貸賬戶余額則應(yīng)交稅金月交納:

借:應(yīng)交稅金--未交增值稅

貸:存款

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本本月多交未交增值稅是什么意思,怎樣做賬務(wù)處理?

假如銷項(xiàng)高于進(jìn)行,出現(xiàn)所得稅作 借:應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)走未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 同時(shí)做記提附加稅稅率 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金---附加稅 貸:應(yīng)交稅金---教育附加費(fèi) 貸;應(yīng)交稅金---地區(qū)教育費(fèi)用 下月交補(bǔ)稅取回繳稅單作 借:應(yīng)交稅金---未交增值稅 應(yīng)交稅金---附加稅 應(yīng)交稅金---地區(qū)教育費(fèi)用 應(yīng)交稅金---教育附加費(fèi) 貸:存款 假如進(jìn)行超過銷項(xiàng),就不用做這些會(huì)計(jì)分錄了,借方余額留到賬上下一期抵稅.

轉(zhuǎn)走未交增值稅累計(jì)數(shù)的處理及賬務(wù)處理

月度終結(jié),將本月應(yīng)繳未交增值稅額自"應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅"學(xué)科轉(zhuǎn)到"未交增值稅"明細(xì)科目

借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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