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進(jìn)項(xiàng)合同銷項(xiàng)合同企業(yè)所得稅

進(jìn)項(xiàng)合同銷項(xiàng)合同企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

稅費(fèi)暫掛如何做帳？

稅費(fèi)暫掛如何做帳？答：操作實(shí)務(wù)跟教材內(nèi)容是不一樣的。教材內(nèi)容上寫(xiě)假如購(gòu)入材料及。借是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。那么這樣的進(jìn)項(xiàng)稅就是指本月就需要拿來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。而實(shí)務(wù)中因?yàn)檫M(jìn)行能夠180日內(nèi)抵稅，所以...

發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該怎么處理呢？

發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該怎么處理呢？答：我了解到了，開(kāi)稅票方依據(jù)紅字發(fā)票抵減收入和銷項(xiàng)稅，受票方依據(jù)紅字發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)抵減產(chǎn)品成本。開(kāi)稅票方已開(kāi)票但還沒(méi)有交貨購(gòu)方，或已經(jīng)交貨受票方但是對(duì)方并沒(méi)有認(rèn)證抵...

公攤面積的部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎樣做賬務(wù)處理？

公攤面積的部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎樣做賬務(wù)處理購(gòu)進(jìn)貨物用以非企業(yè)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、團(tuán)體福利或消費(fèi)借：應(yīng)對(duì)員工薪酬--非貨幣性福利等貸：原料應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1、原料借：原料貸：應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅...

固資可抵60%如何做會(huì)計(jì)分錄?

固資可抵60%如何做會(huì)計(jì)分錄?固資可抵60%就是指的不動(dòng)產(chǎn)講的，60%計(jì)入進(jìn)行，剩下的計(jì)入待抵稅?；旧蠒?huì)計(jì)賬務(wù)處理為：購(gòu)買時(shí)：借：工程物資、在建項(xiàng)目、固資應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)【進(jìn)項(xiàng)稅×60%】應(yīng)交稅金—...

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)處理?

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)處理?產(chǎn)生必須轉(zhuǎn)走時(shí)：借:庫(kù)存產(chǎn)品(在建項(xiàng)目、原料、營(yíng)業(yè)費(fèi)用)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底開(kāi)展結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借：應(yīng)繳稅收法律-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(未交...

稅票已開(kāi)貨沒(méi)發(fā)出會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

稅票已開(kāi)貨沒(méi)發(fā)出會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?稅票已交貨沒(méi)到借：在途物資/材料采購(gòu)應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸：存款/預(yù)收賬款材料入庫(kù)時(shí)借：原料貸：在途物資/材料采購(gòu)購(gòu)料方接到紅字發(fā)票，購(gòu)料方帳務(wù)如何處理?一、因經(jīng)銷商歸屬...

市場(chǎng)銷售東西的物流運(yùn)費(fèi)如何做帳?

市場(chǎng)銷售東西的物流運(yùn)費(fèi)如何做帳?能直接記入到原料的成本費(fèi)之中。賬務(wù)處理：借：原料(選購(gòu)合同款再加上扣減進(jìn)項(xiàng)稅往后的合計(jì)金額)應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(獲得運(yùn)輸發(fā)票能夠抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸：存款(或應(yīng)付...

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣30萬(wàn)，5月稅務(wù)發(fā)覺(jué)不可以抵稅，需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣30萬(wàn)，5月稅務(wù)發(fā)覺(jué)不可以抵稅，需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?回應(yīng)：同學(xué)你好，6月份立即進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是由于歸屬于稅務(wù)發(fā)覺(jué)，則無(wú)法直到申報(bào)期一...

一般納稅人如何做帳?

一般納稅人如何做帳?科目設(shè)置一般納稅人公司應(yīng)繳增值稅，在“應(yīng)交稅費(fèi)”課程下設(shè)定“銷項(xiàng)稅”、“未交增值稅”和“所得稅查驗(yàn)調(diào)節(jié)”三個(gè)明細(xì)科目開(kāi)展計(jì)算?！颁N項(xiàng)稅”學(xué)科是具體計(jì)算公司銷項(xiàng)稅的運(yùn)算解繳、抵稅等...

公司增值稅一般納稅人17%如何做賬務(wù)處理?

公司增值稅一般納稅人17%如何做賬務(wù)處理?答：一、增值稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分以下幾種流程：1、“進(jìn)項(xiàng)稅”的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理2、“已交稅金”的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理3、“銷項(xiàng)稅”的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理一、“進(jìn)項(xiàng)稅”的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理：1、中...

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