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企業(yè)所得稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

企業(yè)所得稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)  相關(guān)內(nèi)容

稅票已開貨沒發(fā)出會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

稅票已開貨沒發(fā)出會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?稅票已交貨沒到借：在途物資/材料采購應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸：存款/預(yù)收賬款材料入庫時(shí)借：原料貸：在途物資/材料采購購料方接到紅字發(fā)票，購料方帳務(wù)如何處理?一、因經(jīng)銷商歸屬...

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣30萬，5月稅務(wù)發(fā)覺不可以抵稅，需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣30萬，5月稅務(wù)發(fā)覺不可以抵稅，需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?回應(yīng)：同學(xué)你好，6月份立即進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是由于歸屬于稅務(wù)發(fā)覺，則無法直到申報(bào)期一...

一般納稅人如何做帳?

一般納稅人如何做帳?科目設(shè)置一般納稅人公司應(yīng)繳增值稅，在“應(yīng)交稅費(fèi)”課程下設(shè)定“銷項(xiàng)稅”、“未交增值稅”和“所得稅查驗(yàn)調(diào)節(jié)”三個(gè)明細(xì)科目開展計(jì)算。“銷項(xiàng)稅”學(xué)科是具體計(jì)算公司銷項(xiàng)稅的運(yùn)算解繳、抵稅等...

當(dāng)月僅有進(jìn)項(xiàng)稅額月末如何處理

當(dāng)月僅有進(jìn)項(xiàng)稅額月末如何處理答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額每月要結(jié)轉(zhuǎn)成本.月末需要將進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,那樣才懂得必須交多少稅.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:1、結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交...

快遞行業(yè)收派服務(wù)費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理？

快遞行業(yè)收派服務(wù)費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額驗(yàn)證后賬務(wù)處理如下所示：1、獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月驗(yàn)證借：有關(guān)學(xué)科應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到抵稅時(shí)借：應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸：應(yīng)交稅金...

接到汽車生產(chǎn)廠家紅字發(fā)票這讓賬務(wù)處理要怎么寫？

接到汽車生產(chǎn)廠家紅字發(fā)票這讓賬務(wù)處理要怎么寫?答：銷售折讓就是指因?yàn)楫a(chǎn)品的品質(zhì)、規(guī)格型號(hào)等不符合規(guī)定,市場銷售單位同意在產(chǎn)品價(jià)格上賦予的減讓.在結(jié)算時(shí),因?yàn)殇N售折讓不具有花費(fèi)的特性,因而,理應(yīng)把它作為收入...

購料方接到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票必須驗(yàn)證嗎?

購料方接到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票必須驗(yàn)證嗎?購料方接到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不用驗(yàn)證。因?yàn)槟阍诙悇?wù)局開具紅字通知書時(shí)，稅務(wù)局把這一部分負(fù)值稅款保存在稅務(wù)系統(tǒng)中了，你一直在稅務(wù)局出示紅色字體通告僅僅月立即依據(jù)紅色字體通知...

庫存產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借貸方怎么記?

庫存產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借貸方怎么記?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借貸方依據(jù)業(yè)務(wù)范疇不一樣，記入的學(xué)科不一樣，一般借貸方記入下列三種情況。附表：1.購進(jìn)貨物或應(yīng)稅服務(wù)非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)賬務(wù)處理：借：未處理資產(chǎn)損溢-等待...

機(jī)器設(shè)備投資入股企業(yè)增值稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

機(jī)器設(shè)備投資入股企業(yè)增值稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?以自產(chǎn)自銷商品境外投資：借：長期股權(quán)投資貸：營業(yè)成本應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)借：主營業(yè)務(wù)收入貸：庫存產(chǎn)品待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額驗(yàn)證后怎樣做賬務(wù)處理?一、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額...

子公司銷戶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能夠抵扣嗎?

子公司銷戶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能夠抵扣嗎?依據(jù)《國家財(cái)政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)企業(yè)增值稅多個(gè)政策的通知》(稅務(wù)[2005]165號(hào))第六條要求，一般納稅人銷戶或被撤銷輔導(dǎo)期一般納稅人資格，變?yōu)橐话慵{稅人時(shí)，其庫存商品...

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