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2017年1月驗證進項抵扣30萬，5月稅務發(fā)覺不可以抵稅，需做進項稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進項稅轉(zhuǎn)出?

回應：同學你好，6月份立即進項稅轉(zhuǎn)出。但是由于歸屬于稅務發(fā)覺，則無法直到申報期一并申請交納，而需及時轉(zhuǎn)走、繳稅，并很有可能另收稅款滯納金及處罰。

105、教師，我有一筆進項稅轉(zhuǎn)出，借：成本 貸：應交稅金——銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)，那那樣的話，“應交稅金——銷項稅——(進項稅)”就一直不可以平掉?有什么辦法?

回應：因為“應交稅金——銷項稅——(進項稅)”借貸方對應的是“應交稅金——銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)”借貸方，因為從二級科目看來，早已結(jié)平了。對于三級明細科目，還可以在年底連著別的清單一并再結(jié)平。

借：應交稅金——銷項稅(銷項稅)

應交稅金——銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

貸：應交稅金——銷項稅(進項稅)

應交稅金——銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)