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2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣30萬，5月稅務(wù)發(fā)覺不可以抵稅，需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

回應(yīng)：同學(xué)你好，6月份立即進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是由于歸屬于稅務(wù)發(fā)覺，則無法直到申報期一并申請交納，而需及時轉(zhuǎn)走、繳稅，并很有可能另收稅款滯納金及處罰。

105、教師，我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：成本 貸：應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)，那那樣的話，“應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅——(進(jìn)項(xiàng)稅)”就一直不可以平掉?有什么辦法?

回應(yīng)：因?yàn)椤皯?yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅——(進(jìn)項(xiàng)稅)”借貸方對應(yīng)的是“應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)”借貸方，因?yàn)閺亩壙颇靠磥?，早已結(jié)平了。對于三級明細(xì)科目，還可以在年底連著別的清單一并再結(jié)平。

借：應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)

應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

貸：應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)