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發(fā)票作廢進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出該怎么處理呢？

發(fā)票作廢進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出該怎么處理呢？答：我了解到了，開稅票方依據(jù)紅字發(fā)票抵減收入和銷項稅，受票方依據(jù)紅字發(fā)票的價稅合計數(shù)抵減產(chǎn)品成本。開稅票方已開票但還沒有交貨購方，或已經(jīng)交貨受票方但是對方并沒有認(rèn)證抵...

公攤面積的部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎樣做賬務(wù)處理？

公攤面積的部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎樣做賬務(wù)處理購進(jìn)貨物用以非企業(yè)增值稅應(yīng)稅項目、免稅項目、團(tuán)體福利或消費(fèi)借：應(yīng)對員工薪酬--非貨幣性福利等貸：原料應(yīng)交稅金--銷項稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)1、原料借：原料貸：應(yīng)交稅金—銷項稅...

固資可抵60%如何做會計分錄?

固資可抵60%如何做會計分錄?固資可抵60%就是指的不動產(chǎn)講的，60%計入進(jìn)行，剩下的計入待抵稅?；旧蠒嬞~務(wù)處理為：購買時：借：工程物資、在建項目、固資應(yīng)交稅金——銷項稅(進(jìn)項稅)【進(jìn)項稅×60%】應(yīng)交稅金—...

當(dāng)月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)處理?

當(dāng)月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)處理?產(chǎn)生必須轉(zhuǎn)走時：借:庫存產(chǎn)品(在建項目、原料、營業(yè)費(fèi)用)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。月底開展結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：應(yīng)繳稅收法律-銷項稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅金-銷項稅(未交...

代理商電商銷售產(chǎn)品沒有進(jìn)項要如何做帳?

代理商電商銷售產(chǎn)品沒有進(jìn)項要如何做帳?銷售產(chǎn)品開票是否，都需要記提銷項稅。與是不是獲得增值稅發(fā)票(進(jìn)項票)并沒有密切關(guān)系。銷售產(chǎn)品時，應(yīng)進(jìn)行如下所示會計賬務(wù)處理：借：應(yīng)收帳款——購方(或存款等)貸：營業(yè)...

稅票已開貨沒發(fā)出會計賬務(wù)處理?

稅票已開貨沒發(fā)出會計賬務(wù)處理?稅票已交貨沒到借：在途物資/材料采購應(yīng)交稅金-銷項稅(進(jìn)項稅)貸：存款/預(yù)收賬款材料入庫時借：原料貸：在途物資/材料采購購料方接到紅字發(fā)票，購料方帳務(wù)如何處理?一、因經(jīng)銷商歸屬...

銷項稅月末怎樣計算？

銷項稅月末怎樣計算？一般是那樣：結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項稅：借：應(yīng)交稅金-銷項稅-轉(zhuǎn)走應(yīng)交企業(yè)增值稅貸：應(yīng)交稅金-銷項稅-進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)成本銷項稅：借：應(yīng)交稅金-銷項稅-銷項稅貸：應(yīng)交稅金-銷項稅-轉(zhuǎn)走應(yīng)交企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)應(yīng)交...

裝飾行業(yè)可否用其他行業(yè)的進(jìn)項稅抵扣銷項稅？

裝飾行業(yè)可否用其他行業(yè)的進(jìn)項稅抵扣銷項稅？裝飾公司的銷項稅可以用其他的任何行業(yè)的其他稅率的進(jìn)項抵扣，進(jìn)項稅由于企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)的多樣性，不可能只取得同一稅率的發(fā)票，比如購買裝飾材料的進(jìn)項稅率是16%，購買...

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項抵扣30萬，5月稅務(wù)發(fā)覺不可以抵稅，需做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?

2017年1月驗(yàn)證進(jìn)項抵扣30萬，5月稅務(wù)發(fā)覺不可以抵稅，需做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是否先需做紅字發(fā)票沖回，還是直接6月份申請進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?回應(yīng)：同學(xué)你好，6月份立即進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。但是由于歸屬于稅務(wù)發(fā)覺，則無法直到申報期一...

一般納稅人如何做帳?

一般納稅人如何做帳?科目設(shè)置一般納稅人公司應(yīng)繳增值稅，在“應(yīng)交稅費(fèi)”課程下設(shè)定“銷項稅”、“未交增值稅”和“所得稅查驗(yàn)調(diào)節(jié)”三個明細(xì)科目開展計算?！颁N項稅”學(xué)科是具體計算公司銷項稅的運(yùn)算解繳、抵稅等...

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