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企業(yè)所得稅本期應(yīng)納所得額

企業(yè)所得稅本期應(yīng)納所得額  相關(guān)內(nèi)容

有驗(yàn)證固資有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算稅賦?

有驗(yàn)證固資有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算稅賦?(一)自銷公司:某階段所得稅"稅負(fù)"=本期各月"應(yīng)納稅所得額"累計(jì)數(shù)÷本期"應(yīng)稅銷售額"累計(jì)數(shù).自銷企業(yè)稅負(fù)率計(jì)算公式自銷公司:某階段所得稅"稅負(fù)"=本期各月"應(yīng)納稅所得額"累計(jì)...

免抵退會(huì)計(jì)賬務(wù)處理該如何做?

免抵退會(huì)計(jì)賬務(wù)處理該如何做?貨物出口，完成銷售額時(shí)：借：應(yīng)收帳款貸：營業(yè)成本-出口免抵退稅不得免稅和抵扣的稅款：借：主營業(yè)務(wù)收入-出口成本費(fèi)貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出退返稅款：借：其他應(yīng)付款-進(jìn)出口...

生產(chǎn)制造企業(yè)退稅退哪部分

生產(chǎn)制造企業(yè)退稅退哪部分生產(chǎn)制造企業(yè)退稅退的是你進(jìn)行一部分的增值稅.現(xiàn)階段,我國對生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的增值稅一律推行"免、抵、退"稅管理?xiàng)l例.稅收法律上,對"免、抵、退"稅方法有三步解決公式計(jì)算:1、本期應(yīng)...

加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額需交企業(yè)所得稅嗎

加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額需交企業(yè)所得稅嗎生產(chǎn)制造、生活性服務(wù)業(yè)經(jīng)營者獲得財(cái)產(chǎn)或接收勞務(wù)公司時(shí),理應(yīng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定對所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)開展賬務(wù)處理;具體繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅所得額借記"應(yīng)交稅金--未...

處置固定資產(chǎn)簡易計(jì)稅填11行或是12行

處置固定資產(chǎn)簡易計(jì)稅填11行或是12行按照以下情形開展各自填好:一、可用簡單方法依3%增值稅率減征2%征繳企業(yè)增值稅時(shí)一般納稅人市場銷售用過的固資可用"簡單方法根據(jù)3%稅率征繳企業(yè)增值稅"時(shí),需填好:(1)增值稅納稅...

本期有免抵稅額下一期如何做會(huì)計(jì)解決適合？

本期有免抵稅額下一期如何做會(huì)計(jì)解決適合？答：針對本期有免抵稅額，下一期能夠這么做：借；其他應(yīng)付款-應(yīng)收款出入口退稅額（便是具體出口退稅的）1應(yīng)交稅金-應(yīng)繳升值（出口貿(mào)易抵扣自銷商品應(yīng)納稅所得額）（便是...

有期末留抵稅額稅賦應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算

有期末留抵稅額稅賦應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算本月應(yīng)納稅額=本月銷項(xiàng)稅-本月驗(yàn)證進(jìn)行-上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月稅賦=本月應(yīng)納稅額/本月收益銷項(xiàng)稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅÷銷售額增值稅所得稅稅負(fù)如何計(jì)算...

納稅調(diào)減確認(rèn)遞延所得稅嗎?

納稅調(diào)減確認(rèn)遞延所得稅嗎?1.所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。2.當(dāng)期應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+本期影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異-本期影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+其他調(diào)整事項(xiàng)-其他調(diào)減事項(xiàng)。3.當(dāng)期應(yīng)納稅所得...

工業(yè)企業(yè)所得稅小微減免認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

工業(yè)企業(yè)所得稅小微減免認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)...

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