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企業(yè)所得稅年度匯算清繳例題

案例分析企業(yè)所得稅最終結(jié)算賬戶處理

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年度匯算清繳盈利調(diào)減花費核減怎么做賬?

年度匯算清繳盈利調(diào)減花費核減怎么做賬?所得稅年度匯算清繳時,調(diào)減收入會計分錄:借:應(yīng)收賬款或現(xiàn)錢貸:之前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-所得稅查驗調(diào)節(jié)與此同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:之前年度損益調(diào)整貸:庫存產(chǎn)品所得稅年度...

未開張零升報公司是不是做所得稅清算申請

未開張零升報公司是不是做所得稅清算申請依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好所得稅年度匯算清繳管理條例》的通知》：第二條　所得稅年度匯算清繳，就是指經(jīng)營者自納稅年度終結(jié)之日起5個月內(nèi)或?qū)嶋H經(jīng)營停止之日起60日...

做所得稅年度匯算清繳準(zhǔn)備什么

做所得稅年度匯算清繳準(zhǔn)備什么答：所得稅年度匯算清繳需要材料1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、(國稅地稅)稅務(wù)報到證、機構(gòu)組織機構(gòu)代碼、外匯交易報到證(外資企業(yè)可用)影印件(蓋公章)2、年度(1-12月)負債表、本年利潤、現(xiàn)流表(...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳后發(fā)覺有調(diào)節(jié)的新項目怎樣處理?

企業(yè)所得稅年度匯算清繳后發(fā)覺有調(diào)節(jié)的新項目怎樣處理?在我國所得稅推行按一季度(月份)預(yù)繳增值稅，年尾年度匯算清繳的規(guī)章制度。所得稅清算的時長通常在第二年1月至5月開展。其過程是：公司自當(dāng)年度終結(jié)之日起五...

注銷公司取不上采購發(fā)票如何年度匯算清繳?

注銷公司取不上采購發(fā)票如何年度匯算清繳?答:假如發(fā)票遺失,憑別的合理合法憑據(jù)是可以在所得的抵扣的;一般納稅人還是需要妥善保管稅票,如果不幸遺失,必須在丟失的當(dāng)日匯報稅務(wù)行政機關(guān),并登報公示廢止.例如2016年的...

并沒有年度匯算清繳能夠補提企業(yè)所得稅嗎?

并沒有年度匯算清繳能夠補提企業(yè)所得稅嗎?答:一般情況下是可以的;結(jié)轉(zhuǎn)成本年度匯算清繳企業(yè)所得稅:借:之前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本年度匯算清繳企業(yè)所得稅借:分配利潤-未分配利潤貸:之前年度損...

年度匯算清繳多交了企業(yè)所得稅可以退嗎

年度匯算清繳多交了企業(yè)所得稅可以退嗎能夠.依據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》:第十一條納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅稅款低于應(yīng)交企業(yè)所得稅稅款的,需在匯算清繳期內(nèi)還清應(yīng)補交的企業(yè)所得稅稅金;預(yù)繳增...

2021年度非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳快問快答

一年一度的企業(yè)所得稅年度匯算清繳如約而至，有關(guān)非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳，尊重的納稅人，您是否也有許多疑問?不要著急，一起來看看下邊的知識點能否幫你們解疑釋惑吧。知識要點1：每一個非居民企業(yè)都要...

年度匯算清繳費用如何做帳

年度匯算清繳費用如何做帳所得稅年度匯算清繳補交稅款要通過"之前年度損益調(diào)整"學(xué)科計算.根據(jù)年度匯算清繳,用全年度應(yīng)交所得稅減掉已預(yù)繳稅款,所得到的金額假如是正數(shù),意味著企業(yè)應(yīng)補交稅款.依據(jù)《企業(yè)所得稅暫行...

所得稅年度匯算清繳稅務(wù)申報風(fēng)險管控

所得稅年度匯算清繳稅務(wù)申報風(fēng)險管控睢寧縣稅務(wù)局2022-5-5諸位同行業(yè)：小伙伴們好，歡迎參加本次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。由于疫情席卷緣故，沒法做線下培訓(xùn)溝通交流，也難以請醫(yī)生教師給大家授課。我便免為其難，和大家一道，共...

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