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進項稅額轉出 補繳企業(yè)所得稅

進項稅額轉出 補繳企業(yè)所得稅  相關內容

生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅會計賬務處理

生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅會計賬務處理答：一、應納稅所得額為正數(shù)，即免抵后仍然應繳納稅費，免抵稅額＝免抵退稅額，即并沒有可退回稅款（如果沒有進項稅額轉出）。這時，會計賬務處理如下所示：借：應交稅費———銷...

無法獲得進項票能否開展成本費抵稅？

無法獲得進項票能否開展成本費抵稅？如果實在不可以獲得發(fā)票，能夠要求他們出具出貨清單或收條等相關材料，我司定價進賬。1.只有核算成本，不可以記提和抵扣進項稅。2.一定要另一方出具的票據(jù)加蓋財務專用章或出入...

免稅項目進項稅轉出會計分錄?

免稅項目進項稅轉出會計分錄?不能出口退稅一部分轉成本費：借：主營業(yè)務收入--出入口市場銷售貸：應交稅金-銷項稅(進項稅轉出)進出口退稅一部分記作其他應付款：借：其他應付款-進出口退稅或應收款進出口退稅貸：...

沒認證發(fā)票的稅款怎樣記帳

沒認證發(fā)票的稅款怎樣記帳答：借：原料(庫存產(chǎn)品、成本費用)其他應付款-待抵扣進項稅額金貸：應付款(存款)次月驗證時借：應交稅金-銷項稅(進項稅額金)貸：其他應付款-待抵扣進項稅額金進項稅額發(fā)票認證后務必當月...

廢止稅票已抵扣進項稅轉查分錄怎么寫?

廢止稅票已抵扣進項稅轉查分錄怎么寫?把原先的憑據(jù)紅沖,引言欄寫清晰廢止發(fā)票抬頭、廢止緣故,增值稅申報表上面做進項稅額金轉出,等候稅管員約你金稅核實,那你也應先與他說明一下,留有印象,一般2-3個月后稅管員會與...

在建項目領用原材料要進項稅轉出嗎?

在建項目領用原材料要進項稅轉出嗎?一、在建項目申領外購原材料不用將進項稅轉出.二、表明依據(jù)稅務〔2016〕36號《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》要求,自2016年5月1日起,中華人民共和國境內(以下稱地區(qū))...

多抵扣的進行怎么報稅?

多抵扣的進行怎么報稅?如果是我解決,可能:借:固資(或原記帳學科)貸:應交稅費-銷項稅-進項稅轉出借:應交稅費-銷項稅-轉走未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:存款進項票驗證得多納稅申報如...

進項發(fā)票沖紅怎么做賬?

進項發(fā)票沖紅怎么做賬?借：庫存產(chǎn)品負值借：應交稅費-負值貸：現(xiàn)錢負值在申報單抵減這月的進項稅額就能。當月進項稅轉出如何做賬務處理?進項稅轉出是公司總會發(fā)生的事，其賬務處理會計分錄如下所示:產(chǎn)生必須轉走時...

進項轉出會計分錄必須記入成本費嗎

進項轉出會計分錄必須記入成本費嗎答:進項稅轉出應當記入成本費.企業(yè)增值稅進項稅轉出是把那些按稅收法律法規(guī)不可以抵稅,但購入時已經(jīng)作抵扣的進項稅額盡數(shù)轉走,在金額上有一進一出,出入相同.進項稅轉出保證成本費...

企業(yè)電費進項轉出的會計賬務處理

企業(yè)電費進項轉出的會計賬務處理水電費進項稅轉出的會計賬務處理:借:期間費用貸:應交稅金--銷項稅(進項稅轉出)進項稅轉出這個概念:進項稅轉出是紀錄公司的購進貨物、在商品、成品等產(chǎn)生非正常損失及其它緣故時,不...

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