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企業(yè)所得稅是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

企業(yè)所得稅是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  相關(guān)內(nèi)容

進(jìn)項(xiàng)不夠沒(méi)有銷項(xiàng)免抵退怎么處理?

進(jìn)項(xiàng)不夠沒(méi)有銷項(xiàng)免抵退怎么處理?抵扣稅款時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大時(shí),這時(shí)候就需要退稅了.當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不能不得免征和抵扣的稅額)-上期期末留底稅額當(dāng)期免抵...

辦公費(fèi)用開(kāi)專票能夠抵稅嗎

辦公費(fèi)用開(kāi)專票能夠抵稅嗎購(gòu)買的辦公設(shè)備能夠開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,因?yàn)椴荒荛_(kāi)展抵稅,進(jìn)項(xiàng)稅必須轉(zhuǎn)走,實(shí)際財(cái)務(wù)處理為:購(gòu)買辦公用品,接到增值稅專用發(fā)票時(shí):借:期間費(fèi)用-招待費(fèi)應(yīng)交稅金-所得稅-進(jìn)行貸:貨幣資金等在結(jié)...

進(jìn)項(xiàng)稅額有賬戶余額但沒(méi)庫(kù)存量如何做會(huì)計(jì)處理呢？

進(jìn)項(xiàng)稅額有賬戶余額但沒(méi)庫(kù)存量如何做會(huì)計(jì)處理呢？答：一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)項(xiàng)稅額每月都可以去申請(qǐng)抵稅，抵稅后進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)成本為零。但庫(kù)存量要是沒(méi)有應(yīng)用或是領(lǐng)出，就一直在庫(kù)房，表現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬上。因而，假如是...

水電氣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算

水電氣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算1、價(jià)稅合計(jì)付款額氫化鋁鋰計(jì)算方法:應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)轉(zhuǎn)走進(jìn)項(xiàng)稅額的貨物成本費(fèi)÷(1-進(jìn)項(xiàng)稅扣除率)×進(jìn)項(xiàng)稅扣除率此方法主要運(yùn)用于特殊購(gòu)入貨品,即購(gòu)買時(shí)未取得增值稅專用發(fā)票,但可以依照...

商貿(mào)公司稅票已認(rèn)證能夠撤消么?

商貿(mào)公司稅票已認(rèn)證能夠撤消么?答:不能!進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)證是很難注銷的,畢竟是直接上傳入國(guó)稅局網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器核對(duì),可是可以辦另一方開(kāi)具紅字稅票;????成功驗(yàn)證后開(kāi)具紅字稅票,可以分兩種情況進(jìn)行修復(fù):1、假如申請(qǐng)辦理...

企業(yè)清算后沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么辦

企業(yè)清算后沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么辦答：我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于印發(fā)〈增值稅問(wèn)題解答〉的通知》要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)者破產(chǎn)倒閉、倒閉、散伙、暫停營(yíng)業(yè)后市場(chǎng)銷售的貨物，應(yīng)按現(xiàn)行稅收法律的規(guī)定繳稅。對(duì)經(jīng)營(yíng)者期初存貨中...

出口貨物做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況有哪些?

出口貨物做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況有哪些?答：《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，當(dāng)納稅人購(gòu)進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，而是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或用于集體福利，個(gè)人消費(fèi)等情況時(shí)，其支付的進(jìn)...

外貿(mào)公司不征稅收入未出口退稅如何會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

外貿(mào)公司不征稅收入未出口退稅如何會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?依據(jù)國(guó)稅局公示外貿(mào)公司選用免抵退稅方法申請(qǐng)辦理進(jìn)出口退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵稅。所以對(duì)于外貿(mào)公司而言，進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有參加抵稅，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。在實(shí)務(wù)操作中...

福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?以此項(xiàng)福利計(jì)入管理費(fèi)用為例,會(huì)計(jì)分錄參考如下:借:管理費(fèi)用--職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付福利費(fèi)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)...

企業(yè)選購(gòu)食品工業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵稅嗎?

企業(yè)選購(gòu)食品工業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵稅嗎?答:一般是不能夠抵扣的;所招標(biāo)用以非應(yīng)納稅額事宜、團(tuán)體福利屬性的,所獲得專用發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅不能抵稅銷項(xiàng)稅額;以下工程項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不可從銷項(xiàng)稅額中抵稅:(一)適用于非企...

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