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進項稅轉(zhuǎn)出影響企業(yè)所得稅嗎

進項稅轉(zhuǎn)出不影響企業(yè)所得稅。進項稅轉(zhuǎn)出是指企業(yè)已抵扣的進項稅額，因特定原因（如購進貨物改變用途、非正常損失等）不再符合抵扣條件，需從進項稅額中轉(zhuǎn)出，增加成本或費用。這一過程僅調(diào)整增值稅的抵扣鏈條，不涉及企業(yè)利潤計算。企業(yè)所得稅基于企業(yè)應(yīng)納稅所得額（即收入減去成本、費用、稅金等后的余額）計算，而進項稅轉(zhuǎn)出增加的成本或費用雖影響會計利潤，但在計算應(yīng)納稅所得額時，增值稅作為價外稅已排除在外，不直接影響企業(yè)所得稅額。因此，進項稅轉(zhuǎn)出與企業(yè)所得稅無直接關(guān)聯(lián)。

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招待費進項稅額抵扣有什么非常容易誤會的地區(qū)?

招待費進項稅額抵扣有什么非常容易誤會的地區(qū)?已驗證的進項稅，要是沒有作進行抵稅賬務(wù)處理，不會有進項稅轉(zhuǎn)出;已驗證的進項稅并開展了進項稅額抵扣賬務(wù)處理，依照政策要求不允許抵稅的進項稅，應(yīng)作進項稅轉(zhuǎn)出解決...

進項稅轉(zhuǎn)到待驗證進項稅時怎樣做會計分錄?

進項稅轉(zhuǎn)到待驗證進項稅時怎樣做會計分錄?答:待驗證進項稅認證后賬務(wù)處理如下所示:1、獲得進項票當(dāng)月驗證:借:有關(guān)學(xué)科應(yīng)交稅金-銷項稅(待驗證進項稅)2、待驗證進項稅轉(zhuǎn)到抵稅時:借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅)貸:應(yīng)交...

存貨盤虧時的分錄怎么寫？

存貨盤虧時的分錄怎么寫？如庫存商品產(chǎn)生盤虧經(jīng)核實確實,則:借:等待處理資產(chǎn)損益表貸:庫存產(chǎn)品經(jīng)企業(yè)負責(zé)人審核,準許銷賬時:需看存貨盤虧的因素不一樣,計入不一樣的損益類科目借:其他應(yīng)付款(當(dāng)庫存商品降低是人為...

公司購買原材料用以房產(chǎn)會計處理如何做？

公司購買原材料用以房產(chǎn)會計處理如何做？答：依據(jù)國家稅務(wù)總局2016第15號文件的要求，從5月1日營轉(zhuǎn)贈后獲得的不動產(chǎn)增值稅稅票，要選用分期付款抵稅的方法，第一年抵稅60%，第二年抵稅40%。立即獲得房產(chǎn)固資時，按...

品質(zhì)扣費造成專票額度超過支付額度需轉(zhuǎn)出進項稅?

品質(zhì)扣費造成專票額度超過支付額度需轉(zhuǎn)出進項稅?1、進項稅額必須轉(zhuǎn)走的幾類狀況(1)進項稅用以不可抵稅新項目，例如用以簡易計稅記稅新項目、增值稅免稅新項目、團體福利或是消費，或是用以非正常損失的新項目，及...

進項稅轉(zhuǎn)出如何申請？

進項稅轉(zhuǎn)出如何申請?答：稅務(wù)申報時,在增值稅申報表二<非應(yīng)稅新項目用>填好轉(zhuǎn)走額.隨后增值稅申報正表依據(jù)表二的數(shù)據(jù)信息填好申請就可以了.所得稅稅認證系統(tǒng)里不用解決。【有關(guān)回答】：一、進項稅轉(zhuǎn)出的申請...

福利費進項稅轉(zhuǎn)出額是填即征即退嗎?

福利費進項稅額轉(zhuǎn)出額是填即征即退嗎?即征即退欄是享有增值稅退稅政策優(yōu)惠的公司在增值稅申報時填寫的，此外無論哪些數(shù)據(jù)信息都不可以填。福利費進項稅轉(zhuǎn)出額是填即征即退嗎延伸閱讀用以員工福利進項稅怎樣轉(zhuǎn)出?依...

清理工作服裝的花費進項稅額能抵嗎

清理工作服裝的花費進項稅額能抵嗎答：用以員工團體福利的進項稅額不允許抵稅。企業(yè)產(chǎn)生的洗衣服業(yè)務(wù)流程如果是與經(jīng)營活動相關(guān)的，如旅店業(yè)購入的酒店客房床上用品的清潔服務(wù)能夠抵扣進項稅。清理工作服裝的花費進...

純出入口制造業(yè)企業(yè)的進項發(fā)票能夠抵稅嗎?

純出入口制造業(yè)企業(yè)的進項發(fā)票能夠抵稅嗎?是可以抵稅的。出口貨品一般選用“免、抵、退”，務(wù)必按實填寫，但是“高壓電線。1、按具體獲得數(shù)和用進出口退稅的進項稅額金額填寫;2、用以進出口退稅的進項稅已認證不抵...

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所得稅進項稅轉(zhuǎn)出待抵稅進行的財務(wù)會計分錄怎么做?答:有關(guān)賬務(wù)處理如下所示:獲得進項稅抵扣憑據(jù)時:借:應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅貸:存款抵稅時:借:應(yīng)交稅費--銷項稅(進項稅)貸:應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅依據(jù)相關(guān)規(guī)定:輔...

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