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增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題

增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致問題，主要源于兩稅種核算方式及稅基差異。增值稅基于商品或服務(wù)增值部分計(jì)算，而企業(yè)所得稅基于企業(yè)利潤(rùn)總額。差異原因包括：納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同、收入確認(rèn)原則及申報(bào)金額處理差異。如增值稅收入確認(rèn)多為銷售款項(xiàng)收訖或發(fā)票開具日，企業(yè)所得稅則強(qiáng)調(diào)權(quán)責(zé)發(fā)生制及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移。此外，特定業(yè)務(wù)如處置固定資產(chǎn)、金融商品轉(zhuǎn)讓及買一贈(zèng)一等，兩稅種處理方式不同，導(dǎo)致收入確認(rèn)差異。企業(yè)需核實(shí)差異原因，調(diào)整賬目和稅務(wù)申報(bào)，確保合規(guī)性，降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。

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未開發(fā)票收入交增值稅怎么做賬?

未開發(fā)票收入交增值稅怎么做賬?答:相關(guān)分錄如下:借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)一般和開具發(fā)票確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄一致.根據(jù)相關(guān)條件:在實(shí)際銷售中會(huì)有金額很小且是對(duì)自然人的銷...

所得稅包括企業(yè)增值稅嗎

所得稅包括企業(yè)增值稅嗎所得稅申報(bào)收入總額是沒有增值稅,由于企業(yè)增值稅在賬務(wù)處理時(shí)是單列的,是不包括在企業(yè)收入里的,一般進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)借貸方應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅解決,銷項(xiàng)稅也可通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額,而所交納...

企業(yè)收本人不開發(fā)票的錢款能否扣除現(xiàn)錢？

企業(yè)收本人不開發(fā)票的錢款能否扣除現(xiàn)錢？答：小編覺得，針對(duì)企業(yè)收本人不開發(fā)票的錢款，是能夠收資金的。能夠扣除現(xiàn)錢，盡量不要收現(xiàn)錢，金額請(qǐng)別太大，要不你之后不便。1、依照靠譜財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)當(dāng)開給企業(yè)，...

員工自身支付買辦公設(shè)備再去費(fèi)用報(bào)銷如何做帳

員工自身支付買辦公設(shè)備再去費(fèi)用報(bào)銷如何做帳墊款時(shí)借:期間費(fèi)用-辦公費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款費(fèi)用報(bào)銷時(shí)借:其他應(yīng)收款貸:存款或貨幣資金什么稅票不能報(bào)銷了一、沒填購(gòu)方的納稅識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的普票自2017年7月...

個(gè)體戶網(wǎng)上怎么申報(bào)稅

個(gè)體戶網(wǎng)上怎么申報(bào)稅最先,抄報(bào)稅.電腦上插進(jìn)控稅盤,開啟稅發(fā)票開票軟件,鍵入登錄密碼.在主界面挑選"納稅申報(bào)解決"--"在網(wǎng)上抄報(bào)".在彈出來的操作界面中點(diǎn)一下上報(bào)匯總.結(jié)束后,撤出,關(guān)掉開票系統(tǒng).隨后,納稅申報(bào).登...

未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅會(huì)計(jì)解決

未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅會(huì)計(jì)解決1.確定銷售額時(shí)做:借:存款/應(yīng)收帳款-**企業(yè);借:營(yíng)業(yè)成本貸:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅2.結(jié)轉(zhuǎn)成本免交稅款:借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅貸:其他業(yè)務(wù)收入-補(bǔ)貼收入"跨境電商不征稅收入如何填寫企業(yè)增值稅1....

無票收入含企業(yè)增值稅嗎

無票收入含企業(yè)增值稅嗎一、未開票收入繳納增值稅也應(yīng)當(dāng)跟開票確認(rèn)收入的賬務(wù)處理一致.賬務(wù)處理是:借:存款/應(yīng)收帳款貸:營(yíng)業(yè)成本應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅額)二、法律法規(guī)批準(zhǔn)環(huán)境下,在具體市場(chǎng)銷售時(shí)會(huì)有額度不大而...

付款人和開票信息不一樣行嗎

付款人和開票信息不一樣行嗎假如銷貨業(yè)務(wù)流程真正,由第三方付款是沒問題的,最好是另一方背誦或有一個(gè)別的表明,你正常的記賬.把付給代理公司的付款憑證跟這個(gè)稅票放在一起就能,依照常情,開票信息即便和支付仰頭不一...

金稅四期推出后,怎么合理避稅

金稅四期推出后,怎么合理避稅1、整理薄弱點(diǎn):從根源上預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性,確保各個(gè)部門中間的數(shù)據(jù)溝通順暢,保證在對(duì)外界不一樣政府機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)時(shí)的一致性.2、健全發(fā)票管理辦法:強(qiáng)化對(duì)增值發(fā)票監(jiān)管的,將增值發(fā)票的領(lǐng)取...

大型商場(chǎng)扣除陳列費(fèi)屬于什么業(yè)務(wù)范圍

大型商場(chǎng)扣除陳列費(fèi)屬于什么業(yè)務(wù)范圍？依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)商貿(mào)企業(yè)向貨品供應(yīng)商支付的一部分花費(fèi)征繳流轉(zhuǎn)稅問題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2004]136號(hào)）要求，商貿(mào)企業(yè)向供貨方支付的一部分收益，繳納增值稅或是增...

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