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增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題

增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致問題，主要源于兩稅種核算方式及稅基差異。增值稅基于商品或服務增值部分計算，而企業(yè)所得稅基于企業(yè)利潤總額。差異原因包括：納稅義務發(fā)生時間不同、收入確認原則及申報金額處理差異。如增值稅收入確認多為銷售款項收訖或發(fā)票開具日，企業(yè)所得稅則強調權責發(fā)生制及風險報酬轉移。此外，特定業(yè)務如處置固定資產、金融商品轉讓及買一贈一等，兩稅種處理方式不同，導致收入確認差異。企業(yè)需核實差異原因，調整賬目和稅務申報，確保合規(guī)性，降低稅收風險。

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