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銷項稅和企業(yè)所得稅

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補繳進項轉(zhuǎn)出的會計賬務(wù)處理如何做?

補繳進項轉(zhuǎn)出的會計賬務(wù)處理如何做?1、立即補交去年的，借：應(yīng)交稅金——銷項稅營業(yè)外收入-稅款滯納金貸：存款借：相對應(yīng)學(xué)科貸：應(yīng)交稅金——銷項稅2、進項轉(zhuǎn)出的借：應(yīng)交稅金——銷項稅貸：存款借：相對應(yīng)學(xué)科貸...

抵稅材料款怎么做賬?

抵稅材料款怎么做賬?"所得稅記賬到材料款"這也是錯帳,能沖回改版.增值稅是價外稅不能計入費用.抵扣的前提是你企業(yè)一定要增值稅一般納稅人.你公司銷售貨物按規(guī)定征收率17%計算的額度就是你的銷項,比如說你企業(yè)一個...

調(diào)節(jié)所得稅偏差怎么調(diào)整賬務(wù)處理?

調(diào)節(jié)所得稅偏差怎么調(diào)整賬務(wù)處理?例：增值稅納稅申報時，銷項稅依據(jù)銷售額*征收率得到額度與增值稅票里的稅款不一致，造成應(yīng)交稅金-未交增值稅有賬戶余額，這一該怎么處理?因為財務(wù)上記提銷項稅的合計數(shù)，與直接從...

征收率更改后稅費差別如何進賬？

征收率更改后稅費差別如何進賬?應(yīng)當調(diào)節(jié)應(yīng)收帳款和銷項稅.比如,價稅合計117元不含稅價=117/(116)=100.86銷項稅額=100.68*16%=16.14借:應(yīng)交稅金--銷項稅17-16.14貸:主營業(yè)務(wù)收入0.86例:某餐飲業(yè)為一般納稅人,2016年...

應(yīng)交稅金增值稅免稅期終如何平賬？

應(yīng)交稅金增值稅免稅期終如何平賬?銷項稅減免稅額的賬務(wù)處理:市場銷售時借:存款/應(yīng)收帳款貸:營業(yè)成本貸:應(yīng)交稅金--銷項稅增值稅免稅時借:應(yīng)交稅金--銷項稅貸:其他業(yè)務(wù)收入--減免稅額收益依照企業(yè)會計準則要求,應(yīng)交...

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