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進(jìn)項稅抵扣比例與企業(yè)所得稅

進(jìn)項稅抵扣比例與企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

接到進(jìn)項票 驗證與不認(rèn)證的賬務(wù)處理

接到進(jìn)項票驗證與不認(rèn)證的賬務(wù)處理發(fā)票認(rèn)證后的賬務(wù)處理:1、專票認(rèn)證后做:借:原料(外包裝等)應(yīng)交稅金-銷項稅-進(jìn)項稅貸:存款等2、但是,應(yīng)注意假如驗證后不符合或因不可以抵稅等緣故得話,那么就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出學(xué)科借:原...

待抵扣進(jìn)項稅借方余額怎么處理？

待抵扣進(jìn)項稅借方余額怎么處理?待抵扣進(jìn)項稅是輔導(dǎo)期一般納稅人在"應(yīng)交稅金"學(xué)科下加設(shè)的"待抵扣進(jìn)項稅"的明細(xì)科目,該明細(xì)科目用以計算輔導(dǎo)期一般納稅人獲得并未開展交叉式核查對比的已認(rèn)證專用型發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)...

期間費(fèi)用進(jìn)項抵扣比例是多少?怎么計算

期間費(fèi)用進(jìn)項抵扣比例是多少?怎么計算答：1、計入管理方法費(fèi)用科目內(nèi)，如招待費(fèi)、汽油費(fèi)和勞保費(fèi)等耗費(fèi)類花費(fèi)能夠抵稅，如果是用以贈給別人等層面計入期間費(fèi)用下邊的業(yè)務(wù)費(fèi)(接待費(fèi))就不能抵稅?，F(xiàn)階段我所處的企業(yè)...

購入的低值易耗能抵扣進(jìn)項稅嗎?

購入的低值易耗能抵扣進(jìn)項稅嗎?答:只需購入的低值易耗用以企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,就能夠抵扣進(jìn)項稅.一般納稅人購入的低值易耗獲得所得稅專票其進(jìn)項稅能夠抵稅.購入的貨品用以免稅項目與購入的貨品分派給員工均不可以抵稅....

所得稅銷項抵稅開展如何操作

所得稅銷項抵稅開展如何操作根據(jù)進(jìn)項票的驗證來抵稅的.依據(jù)稅法規(guī)定,準(zhǔn)許從銷項稅之中抵稅的進(jìn)項稅僅限于以下所得稅扣稅憑證上標(biāo)明的所得稅稅金和按照規(guī)定的扣除率計算出來的進(jìn)項稅:經(jīng)營者購入商品或應(yīng)稅服務(wù),從銷...

企業(yè)客運(yùn)車高速過路費(fèi)怎樣抵扣進(jìn)項稅？

企業(yè)客運(yùn)車高速過路費(fèi)怎樣抵扣進(jìn)項稅？答：1、汽油費(fèi)能夠出具專票（房地產(chǎn)營改增以前就能夠），您用以生產(chǎn)運(yùn)營的車輛使用的，能夠抵扣進(jìn)項稅。2、停車收費(fèi)假如您能獲得專票，能夠抵扣進(jìn)項稅。房地產(chǎn)營改增以后停車...

火車車票費(fèi)用報銷的抵稅進(jìn)行如何算?

火車車票費(fèi)用報銷的抵稅進(jìn)行如何算?火車車票抵扣進(jìn)項稅計算方法:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅=票面金額÷(19%)×9%.合理合法扣稅憑證的類型:所得稅專票(含稅控盤機(jī)動車輛市場銷售統(tǒng)一發(fā)票);海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;農(nóng)業(yè)產(chǎn)...

稅票已認(rèn)證抵扣未進(jìn)成本費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出？

稅票已認(rèn)證抵扣未進(jìn)成本費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出可以從下一個月然后把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的，在入增值稅專用發(fā)票的憑據(jù)時，把進(jìn)項稅計入”應(yīng)交稅金/銷項稅/待抵扣進(jìn)項稅“學(xué)科里就可以，賬務(wù)處理如下所示：借：原料/庫存產(chǎn)品應(yīng)交...

購買固定資產(chǎn)未認(rèn)證進(jìn)項稅不可以抵稅嗎?

購買固定資產(chǎn)未認(rèn)證進(jìn)項稅不可以抵稅嗎?購入固定資產(chǎn)，其進(jìn)項稅額按照規(guī)定能夠抵稅，則借記應(yīng)交稅金-銷項稅-進(jìn)項稅;若不能抵稅，則記入固資購置成本。一、固資進(jìn)項稅額及產(chǎn)品成本進(jìn)賬會計分錄為：借：固資借：應(yīng)交...

公司年會的增值稅能抵稅嗎？

公司年會的增值稅能抵稅嗎？公司福利性質(zhì)的企業(yè)年會所產(chǎn)生的會務(wù)費(fèi)，在員工福利直接費(fèi)用計算，不能抵扣進(jìn)項稅。解決：(1)當(dāng)月抵稅后的會計分錄借：應(yīng)對員工薪酬-福利費(fèi)20萬余元應(yīng)交稅金-銷項稅(進(jìn)項稅)1.2萬余元貸...

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