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增值稅留抵稅額退還交企業(yè)所得稅嗎

增值稅留抵稅額退還交企業(yè)所得稅嗎  相關(guān)內(nèi)容

外出所取得的酒店住宿專票可抵稅嗎

外出所取得的酒店住宿專票可抵稅嗎？《國家財(cái)政部我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)全方位拉開增值稅改征企業(yè)增值稅改革試點(diǎn)通告》（財(cái)務(wù)〔2016〕36號(hào)）配件1第二十五條的相關(guān)規(guī)定，以下進(jìn)項(xiàng)稅準(zhǔn)許從銷項(xiàng)稅額中抵稅：（一）從...

企業(yè)增值稅增量留抵退稅是個(gè)什么?什么公司能夠享受?

企業(yè)增值稅增量留抵退稅是個(gè)什么?什么公司能夠享受?對(duì)進(jìn)行留抵，世界各國推行企業(yè)增值稅體制的我國，一般是在該國實(shí)際出發(fā)，采用不一樣的處理方式：有些概不退款，結(jié)轉(zhuǎn)成本至下一個(gè)納稅期限再次抵稅;有些是如果有...

接到退還企業(yè)所得稅放現(xiàn)流表哪一個(gè)學(xué)科?

接到退還企業(yè)所得稅放現(xiàn)流表哪一個(gè)學(xué)科?收到稅費(fèi)返還在現(xiàn)流表中的表現(xiàn)為2個(gè)新項(xiàng)目，“收到增值稅銷項(xiàng)稅額和退還增值稅款”和“收到除企業(yè)增值稅以外的其他稅費(fèi)返還”。1.公司銷售產(chǎn)品收到增值稅銷項(xiàng)稅額及其出口商...

銷方查詢到購方有沒有去抵稅認(rèn)證發(fā)票嗎?

銷方查詢到購方有沒有去抵稅認(rèn)證發(fā)票嗎?沒問題的,假如購料才是一般納稅人,取得專票一般會(huì)抵扣的;假如不抵稅,那就說明他不能抵稅(不符抵稅標(biāo)準(zhǔn),如用以非企業(yè)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目);有時(shí)候也有可能是忘掉抵稅,超出驗(yàn)證期了...

上月留檔的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣如何做賬務(wù)處理?

上月留檔的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣如何做賬務(wù)處理?上一期留檔不受影響賬務(wù)處理，僅僅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)交稅金的時(shí)候會(huì)有二種結(jié)論。首先測(cè)算是否要繳稅，需先查詢明細(xì)分類賬里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和留實(shí)數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)...

生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅額便是留抵?jǐn)?shù)嗎?

生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅額便是留抵?jǐn)?shù)嗎?進(jìn)出口退稅一般都選用:免、抵、退去進(jìn)行的,今天就簡(jiǎn)單跟你講:1、免:出口商品增值稅免稅2、抵:中國進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中國銷項(xiàng)稅3、退:對(duì)我國進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣中國銷項(xiàng)稅后差值開展出口退稅...

月底企業(yè)增值稅有留抵的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?

月底企業(yè)增值稅有留抵的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?上一期留檔不受影響賬務(wù)處理,僅僅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)交稅金的時(shí)候會(huì)有二種結(jié)論.首先測(cè)算是否要繳稅,需先查詢明細(xì)分類賬里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和留實(shí)數(shù).用本月銷項(xiàng)稅額-本月...

進(jìn)項(xiàng)稅額只做了賬并沒有抵稅到月末必須結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅嗎

進(jìn)項(xiàng)稅額只做了賬并沒有抵稅到月末必須結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅嗎假如你今天并沒有驗(yàn)證,也就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅里,記入待抵稅進(jìn)行三級(jí)清單里就行了,具體驗(yàn)證時(shí),由待抵稅進(jìn)行三級(jí)清單轉(zhuǎn)到進(jìn)行三級(jí)清單,期終不需...

發(fā)票勾選儲(chǔ)存后不能遞交了能留至下月抵稅嗎?

發(fā)票勾選儲(chǔ)存后不能遞交了能留至下月抵稅嗎?沒問題的，進(jìn)項(xiàng)票需在90天內(nèi)驗(yàn)證并申請(qǐng)抵稅，你若在時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證并申請(qǐng)抵稅了，沒抵稅完能夠留到之后月份抵稅，沒時(shí)間期限，90天為申請(qǐng)抵稅時(shí)限而非抵稅時(shí)限?！段覈悇?wù)...

企業(yè)增值稅早已驗(yàn)證忘掉抵稅怎樣處理？

企業(yè)增值稅早已驗(yàn)證忘掉抵稅怎樣處理？早已驗(yàn)證增值稅沒抵稅完能夠留次月再抵稅。根據(jù)國稅發(fā)〔2009〕617號(hào)要求，增值稅一般納稅人所取得的增值稅發(fā)票、道路河道貨品交通運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和車輛市場(chǎng)銷售統(tǒng)一發(fā)票，需...

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