退回工資已發(fā)放怎么處理
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員工退還已派發(fā)的薪水賬怎么處理?
員工退還已派發(fā)的薪水賬怎么處理?借：現(xiàn)錢貸：期間費用--薪水(或有關(guān)學科)與此同時，漢字，借：適應員工薪酬(紅色字體)貸：適應員工薪酬(紅色字體)適應員工薪酬會計分錄如何做?適應員工薪酬會計分錄匯總以下：(1)...
舊納稅識別號已驗證怎么處理?
舊納稅識別號已驗證怎么處理?可啟用的稅票應包括三證合一、新老納稅識別號的稅票數(shù)據(jù)信息,如公司開展三證合一以后,不可以查看到以前舊納稅識別號的稅票時,請聯(lián)絡負責人稅務行政機關(guān)在各省市電子器件底賬系統(tǒng)軟件中...
勞務派遣員工的工資怎么發(fā)放
如今很多人找個工作全是找勞務派遣企業(yè)，那樣是十分的省時間而且能更為有使用率的尋找工作中。自然在勞務派遣公司上班也是必須牽涉到工資發(fā)放的難題，許多勞務工也是想要知道在外包服務工作薪水是怎么發(fā)的，下...
銷售退回出具的紅字發(fā)票怎么處理
銷售退回出具的紅字發(fā)票怎么處理?答：一、出具紅色字體專用發(fā)票1、賣貨方未作賬務解決，購料方退還原稅票。賣貨方將取回的稅票黏附在存根聯(lián)后邊先后標明"廢止"，歸屬于銷售折讓的，應按這讓后的借款再次出具銷售清...
已驗證了經(jīng)銷商游戲多開的稅票怎么處理
已驗證了經(jīng)銷商游戲多開的稅票怎么處理答：依據(jù)《我國稅務質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)修定<所得稅增值稅專票應用要求>的通告》(國稅發(fā)〔2006〕15六號)第十四條一般納稅人獲得增值稅專票后，產(chǎn)生購貨退還、開稅票不正確等情...
銷售退回憑據(jù)怎么處理?
銷售退回憑據(jù)怎么處理?答：借：存款等(紅色字體)貸：主要經(jīng)營的業(yè)務收益(紅色字體)貸：應交稅費--所得稅(紅色字體)與此同時：借：主要經(jīng)營的業(yè)務成本費(紅色字體)貸：產(chǎn)成品(紅色字體)1、先抵減銷售額借：產(chǎn)品銷售...
電子承兌已背誦另一方隔月查收解決怎么處理？
電子承兌已背誦另一方隔月查收解決怎么處理？最先剖析一下另一方未簽收的緣故：一可能是另一方未接到承兌，二可能是系統(tǒng)軟件延遲難題，三可能是另一方接到但還未決策查收。解決方案：最先必須做的是聯(lián)絡另一方，了...
運用靈活用工的員工工資該怎么發(fā)放呢?靈活運用工發(fā)放不回票做賬！
“人才為我所有”到“人才為我所用”的跨距，印證了企業(yè)的發(fā)展歷程。之前，企業(yè)將人才所有收歸主打產(chǎn)品，以勞務關(guān)系緊緊綁在身旁；如今，伴隨著共享經(jīng)濟模式的發(fā)展趨勢，大量的人剛開始追求完美個性化的工作中方式...
工傷保險退回怎么賬務處理
收到退回款項：借：銀行存款，貸：應付職工薪酬—社保（工傷保險）。沖銷之前計提分錄：借：應付職工薪酬—社保（工傷保險），貸：管理費用等科目。擴展知識：1.老師，工商保險基數(shù)下調(diào)，社保局退回多繳的工傷保險...
當月開的增值稅專票已驗證但未申報怎么處理
當月開的增值稅專票已驗證但未申報怎么處理當月廢止稅票應滿足下列標準（國稅發(fā)〔2006〕15六號）：（一）接到退還的抵扣聯(lián).抵扣聯(lián)時間未超出銷貨方開稅票當月；（二）銷貨方未抄報稅而且未做賬；（三）購方未認證...
產(chǎn)生銷售退回稅票怎么處理
產(chǎn)生銷售退回稅票怎么處理所得稅一般納稅人出具所得稅增值稅專票（下稱增值稅專票）后，產(chǎn)生購貨退還，銷售折讓及其開稅票錯誤等情形必須出具紅色字體專票的，視差異情形各自按下列方法解決：（一）因?qū)Ｓ眯桶l(fā)票...
公司銷售退回造成花費如何處理
公司銷售退回造成花費如何處理答：只需將發(fā)出商品成本費轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品就可以，即借：產(chǎn)成品，貸：發(fā)出商品。非負債表日后期內(nèi)造成的銷售退回可分2種狀況開展財務解決：1、收入確認前退還。這時產(chǎn)生銷售退回，只需將發(fā)...
擔保金不退回怎么處理？
擔保金不退回怎么處理？答：沒法退還的質(zhì)保金，應記入營業(yè)外支出，應作會計分錄：借：營業(yè)外支出貸：其他應收款營業(yè)外支出計算公司產(chǎn)生的各類營業(yè)外支出。包含：庫存商品的盤虧，損壞，損毀損害，非流動資產(chǎn)處理凈...
退回殘保金會計怎么做賬
退回殘保金，做計提跟繳納相同的紅字分錄：借：管理費用—殘保金借方紅字，貸：其他應交款—殘保金，貸方紅字。借：其他應交款—殘保金，借方紅字，借：銀行存款，借方藍字。擴展知識：1.多交的殘保金退回來會計分...
工資多發(fā)退回會計分錄怎么做
工資多發(fā)退回會計分錄：借：現(xiàn)金/銀行存款，貸：應付職工薪酬。同時沖銷多計提的成本費用：借：應付職工薪酬，貸：管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本/制造費用。擴展知識：1.給員工多發(fā)工資，發(fā)工資時計提了，又退回來的...
規(guī)定補交已抵稅的進行無法控制稅票稅費怎么處理
規(guī)定補交已抵稅的進行無法控制稅票稅費怎么處理答：《我國稅務質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)經(jīng)營者善意取得虛開發(fā)票的所得稅增值稅專票解決難題的通告》(國稅發(fā)[2000]18花了7天時間)要求：近接一些地域體現(xiàn)，在購料方(受票方)不清...
驗證的進項票已紅沖納稅申報怎么處理
驗證的進項票已紅沖納稅申報怎么處理答：所得稅專票驗證后產(chǎn)生退換貨或這讓等，必須由購料方位負責人稅務行政機關(guān)申請辦理“所得稅增值稅專票負數(shù)發(fā)票開具證明單”，送購貨方出具負數(shù)發(fā)票。并依據(jù)負數(shù)發(fā)票開具證明...
款已收票已開但未做收益怎么處理？
款已收票已開但未做收益怎么處理?依照預購應收款計算,依照收付實現(xiàn)制標準,財務會計上不可以確認收入,都沒有產(chǎn)生繳稅責任.但假如開過票,就發(fā)生了所得稅繳稅責任,你企業(yè)開票后,做以下分錄:借:存款貸:應交稅金-銷項稅...
已開稅票的貨品退換貨了怎么處理
已開稅票的貨品退換貨了怎么處理答：一般納稅人出具所得稅專票后產(chǎn)生購貨退還、銷售折讓及其開稅票錯誤等情形必須出具紅色字體增值稅專票的，視差異情形各自按下列方法解決：產(chǎn)生購貨退還或銷售折讓的，經(jīng)營者市場...
產(chǎn)品銷售退回的會計賬務處理
產(chǎn)品銷售退回，就是指公司賣出的產(chǎn)品，因為品質(zhì)、種類不符合規(guī)定而產(chǎn)生退換貨。銷售退回很有可能出現(xiàn)在公司確認收入以前，這時候只需將已計入“發(fā)出商品”等學科的產(chǎn)品成本費轉(zhuǎn)到“產(chǎn)成品&rdqu...
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