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退回多結算的費用要開紅字發(fā)票嗎

退回多結算的費用要開紅字發(fā)票嗎  相關內(nèi)容

已認證發(fā)票紅沖轉走怎么做賬?

已認證發(fā)票紅沖轉走怎么做賬?開紅字發(fā)票，銷貨方要依據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原先會計分錄一致的負值或紅色字體會計分錄開展抵減。借：存款/應收帳款負值或紅色字體貸：營業(yè)成本負值或紅色字體貸：應交稅金--銷項...

當月發(fā)票開錯了早已紅沖如何做會計分錄?

當月發(fā)票開錯了早已紅沖如何做會計分錄?本月開紅字發(fā)票只需將原藍字發(fā)票以負值的方式?jīng)_賬就可以。1、給出稅票會計分錄借：應收帳款/存款貸：營業(yè)成本應交稅金-銷項稅-銷項2、發(fā)票沖紅會計分錄借：應收帳款/存款(紅...

紅色字體發(fā)票抵扣聯(lián)放到憑據(jù)里嗎

紅色字體發(fā)票抵扣聯(lián)放到憑據(jù)里嗎即然早已申請了開紅字發(fā)票,就無需把抵扣聯(lián)退還給銷售方了.購方申請辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》經(jīng)稅務局審批后,稅務局會出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,購方務必暫...

供應商銀行對賬單跨月購物返利如何做帳?

供應商銀行對賬單跨月購物返利如何做帳?假如錢款未結算，立即從產(chǎn)品成本中減掉錢款。假如錢款早已清算，能夠抵減進貨成本。借：存款/貨幣資金貸：庫存產(chǎn)品/物資采購也可以做為其他業(yè)務收入，抵減今天花費借：存款/...

小規(guī)模企業(yè)跨季度沖紅發(fā)票怎么報稅？

小規(guī)模企業(yè)跨季度沖紅發(fā)票怎么報稅？答：增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些，如果客戶退回發(fā)票，銷方聯(lián)次齊全的情況下，可以跨月開具紅字發(fā)票，再開具正確的藍字發(fā)票。若是發(fā)生退貨，則直接開具紅...

怎么查對方是否早已出具紅字發(fā)票？

怎么查對方是否早已出具紅字發(fā)票？進到金稅盤開票手機軟件,點一下發(fā)票管理辦法控制模塊,進入后點一下發(fā)票查詢,挑選月份后就能夠搜索了。1、企業(yè)的開票系統(tǒng)早已升級了嗎？假如早已升級了，你開啟開票系統(tǒng)，點一下負...

跨月應當怎樣出具紅字發(fā)票?

跨月應當怎樣出具紅字發(fā)票?如果要出具紅字發(fā)票得話，是必須購料放在稅控盤發(fā)票開票軟件里出具紅色字體所得稅專票個人信用表了的，銷貨方依據(jù)情況表序號來出具紅字發(fā)票。1、登陸稅控盤發(fā)票開票軟件;2、發(fā)票管理辦法...

發(fā)票如何紅沖？

發(fā)票如何紅沖？一、如應用在線系統(tǒng)出具的收據(jù)，發(fā)生錯誤出具、稅票毀損或打印出失敗等情況時，必須對已出具的收據(jù)（包含填用票、出具的紅字發(fā)票、補報票的紅沖票）開展廢止實際操作，務必在本月廢止。本系統(tǒng)只容許...

紅字發(fā)票需要做進項轉出嗎？

紅字發(fā)票需要做進項轉出嗎？答：需要，紅字發(fā)票需要做進項轉出。如果購貨方發(fā)現(xiàn)錯誤就沒有收原來的發(fā)票，同時也沒有記賬及認證抵扣稅款，就不需要作進項稅轉出。如果已經(jīng)認證并抵扣稅款，就需要做進項稅轉出處理。...

紅字信息表編號是幾位數(shù)呢？

紅字信息表編號是幾位數(shù)呢？答：便是NO：后邊一串數(shù)字。開具紅字稅票前，必須先向稅務行政機關遞交紅字發(fā)票情況表，稅務局審批通過之后，銷貨方憑稅務局意見反饋回來的情況表開具紅字稅票，意見反饋回來的情況表就...

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