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已付款接到稅票如今接到另一方退錢(qián)如何處理？

已經(jīng)進(jìn)行了月了沒(méi)有？過(guò)月另一方需出具負(fù)數(shù)發(fā)票，立即反方向做紅字憑據(jù)就可以了。也不知道是不是增值稅發(fā)票，

例如購(gòu)買(mǎi)原材料

支付接到稅票時(shí)：

借：原料100

應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅--進(jìn)項(xiàng)稅額17

貸：存款117

退錢(qián)后：

借：原料 -100

應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅--進(jìn)項(xiàng)稅額-17

貸：存款 -117

負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票，僅有產(chǎn)生退換貨時(shí)，而且還是跨月的另一方與本企業(yè)早已進(jìn)賬要想取得購(gòu)料方本地國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明，本公司才可以去領(lǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng)表格再經(jīng)過(guò)稅務(wù)局準(zhǔn)許即可出具負(fù)數(shù)發(fā)票。

增值稅一般納稅人產(chǎn)生銷售商品、給予應(yīng)稅服務(wù)開(kāi)具發(fā)票后，如出現(xiàn)銷貨退回、銷售折扣及其原藍(lán)色字體專用型發(fā)票填開(kāi)不正確等狀況。操作電腦開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)稅票時(shí)，大家一定要注意，增值稅普通發(fā)票可結(jié)合實(shí)際情況，按實(shí)出具，增值稅發(fā)票會(huì)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，務(wù)必事前報(bào)負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核，不然不僅失效，并且違反規(guī)定。

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