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增值稅申報(bào)不正確已扣費(fèi)該怎么辦

答:增值稅申報(bào)并扣費(fèi)發(fā)覺數(shù)據(jù)信息不正確,能夠填好帶上必須改動的增值稅申報(bào)表(蓋公章),到負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)辦稅大廳就可以辦理改動、更改或補(bǔ)充申報(bào),與此同時友情提示如果出現(xiàn)少繳補(bǔ)交稅款,超出申報(bào)期可能會有稅款滯納金造成.

值得一提,因銷項(xiàng)稅匯總數(shù)據(jù)四舍五入的主要原因,有可能出現(xiàn)申報(bào)銷項(xiàng)稅和實(shí)際抄稅額發(fā)生細(xì)微偏差,偏差在1元以下的,是容許經(jīng)營者正常的申報(bào).

但是,假如是增值稅申報(bào)表發(fā)覺數(shù)據(jù)信息不正確,已提交但并未宣布申請,其具體解決如下所示:

在申報(bào)期限內(nèi),假如增值稅申報(bào)表早就在網(wǎng)上辦稅大廳遞交,卻還未開始申請,發(fā)覺您填報(bào)的數(shù)據(jù)信息不正確,可聯(lián)系負(fù)責(zé)人稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員退還"已提交"的增值稅申報(bào)表,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)修改、儲存,同時還要再次進(jìn)行增值稅申報(bào)表遞交和遠(yuǎn)程控制清卡操作.

稅務(wù)申報(bào)N種不正確的處理方法

可用繳稅新項(xiàng)目填好不正確:經(jīng)營者申報(bào)時,未區(qū)別應(yīng)納稅額貨品與應(yīng)稅,不正確填好欄次,雖當(dāng)月可以正常申請,但次月網(wǎng)上報(bào)名提醒不正確,無法正常網(wǎng)上報(bào)名.

例:某超市所取得的銷售額均出具增值稅普通發(fā)票,申報(bào)時獲得銷售業(yè)務(wù)稻米、食品油需填好入附注一第4a欄(11%征收率的物品及生產(chǎn)加工修理修配勞務(wù)),而所取得的停車收費(fèi)收益填寫4b欄(11%征收率服務(wù)、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷).若當(dāng)月申報(bào)時,未按照4a,4b區(qū)別填好,所有填寫同一欄次,且總額一致,則公司當(dāng)月網(wǎng)上報(bào)名可通過平臺核對,但再次月網(wǎng)整點(diǎn)報(bào)時系統(tǒng)將提醒不正確,原因是未區(qū)分繳稅新項(xiàng)目.

處理方法:需去稅務(wù)行政機(jī)關(guān)更正申報(bào)表后,才可以進(jìn)行申請.

稅率選擇錯了:這也是經(jīng)營者不正確開票所導(dǎo)致的,普遍狀況為經(jīng)營者選擇錯了征收率開票造成票表比對未通過,導(dǎo)致當(dāng)月無法正常申請狀況.

免稅項(xiàng)目填好不正確:該類不正確主要體現(xiàn)在在申報(bào)時未精確區(qū)別第三個新項(xiàng)目免抵退稅與第四各項(xiàng)目免稅政策.第三個新項(xiàng)目免抵退稅就是針對出口型企業(yè)填好,其他公司免稅項(xiàng)目應(yīng)填報(bào)到第四個新項(xiàng)目.

填寫需要注意:比如,商場獲得銷售業(yè)務(wù)新鮮蛋肉收益1.5萬余元,需在附注一第三個新項(xiàng)目第18欄填好入相對應(yīng)的列,不可填寫免抵退稅欄第16欄.假如填好不正確,之后月份網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)會鑒別不正確,無法正常網(wǎng)上報(bào)名.

留意!增值稅免稅申報(bào)單也要填寫并和附注1增值稅免稅收益相匹配.

誤用申請征收率:可能會導(dǎo)致多交稅款滯納金的壓力.

例:商場所取得的一般商品收益9萬余元相匹配征收率為17%,但開票的時候選擇征收率為3%.

處理方法:碰到這種發(fā)票稅率出具不正確的狀況,該公司當(dāng)月此筆銷售額無法正常申請,應(yīng)按照17%的征收率申請9萬元未開票收益,次月出具3%的紅字發(fā)票,抵減此筆收益,隨后正常的出具17%征收率發(fā)票,次月申報(bào)時,在未開票收入填好-9萬余元抵減此筆收益.征收率誤用會導(dǎo)致票表比對無法通過,公司無法正常網(wǎng)上報(bào)名,2個月都需要到稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申請并手工制作清卡.

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