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增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題

增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致問題，主要源于兩稅種核算方式及稅基差異。增值稅基于商品或服務(wù)增值部分計算，而企業(yè)所得稅基于企業(yè)利潤總額。差異原因包括：納稅義務(wù)發(fā)生時間不同、收入確認原則及申報金額處理差異。如增值稅收入確認多為銷售款項收訖或發(fā)票開具日，企業(yè)所得稅則強調(diào)權(quán)責(zé)發(fā)生制及風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移。此外，特定業(yè)務(wù)如處置固定資產(chǎn)、金融商品轉(zhuǎn)讓及買一贈一等，兩稅種處理方式不同，導(dǎo)致收入確認差異。企業(yè)需核實差異原因，調(diào)整賬目和稅務(wù)申報，確保合規(guī)性，降低稅收風(fēng)險。

增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題  相關(guān)內(nèi)容

定額征收：應(yīng)稅收入應(yīng)含繳稅標(biāo)準(zhǔn)

推行定額征收的增值稅小規(guī)模一般納稅人，測算所得稅時，一般是依照《利潤表》中“主營業(yè)務(wù)收入”新項目本年累計額度測算應(yīng)稅收入額，并沒有考慮到“其他業(yè)務(wù)收入”新項目本年累計額度。文中從會計處理和稅法規(guī)定，...

稅票和出入庫單不一致行嗎

稅票和出入庫單不一致行嗎答:不能.1,您理應(yīng)做出如下所示的賬務(wù)處理:借:庫存產(chǎn)品-產(chǎn)品借:應(yīng)交稅費-增-進行增值稅額貸:應(yīng)付款2,請銷售員給予訂貨單,另一方企業(yè)的出入庫單,看和稅票上的總數(shù)是不是一致.不一致,那就需...

增值稅專票上納稅識別號與發(fā)票章的稅號不一樣該怎么辦?

增值稅專票上納稅識別號與發(fā)票章的稅號不一樣該怎么辦?必須要一致，不然是失效稅票稅票識別號不一致的發(fā)票是沒用的，必須把稅票退還經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商再次出具，開不對對經(jīng)銷商并沒有益處，只需出具了稅票并沒有廢...

增值發(fā)票地址是企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的詳細地址嗎?

增值發(fā)票地址是企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的詳細地址嗎?一般來說增值發(fā)票上的詳細地址與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的詳細地址是一樣的。增值發(fā)票地址是企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的詳細地址嗎延伸閱讀增值發(fā)票詳細地址和經(jīng)營許可證的詳細地址務(wù)必一致嗎?...

增值稅專票費用報銷比具體花費少如何做帳?

增值稅專票費用報銷比具體花費少如何做帳?稅票額度跟具體支付金額不符合，有2種會計賬務(wù)處理方式：1、稅票額度超過具體支付金額的，按具體支付金額進賬。如現(xiàn)錢選購100元的辦公設(shè)備，稅票額度為150元，則賬務(wù)處理...

并沒有驗證根據(jù)的海關(guān)稅怎么處理?

并沒有驗證根據(jù)的海關(guān)稅怎么處理?進口貨物所得稅，沒去驗證，自然不抵扣進項稅，所有記入進口貨物成本費。要調(diào)節(jié)，只有反結(jié)賬了。可以不調(diào)帳了，下一個月核對根據(jù)申請抵稅后，你的帳相對應(yīng)也就平了。但你當(dāng)月的增...

別的不可以扣減的情況有什么?

別的不可以扣減的情況有什么?答：1、三流不一致的稅票《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于加強所得稅征收管理多個難題的通告》(國稅發(fā)〔1995〕192號)第一條第三款要求，一般納稅人購入貨品或應(yīng)稅服務(wù)，付款運輸成本，所付款賬...

申報增值稅額和稅控盤稅額不一致怎樣辦？

申報增值稅額和稅控盤稅額不一致怎樣辦？答：只能按防偽稅控盤上的金額進行申報了，不能按您賬上的金額申報的。差額找出原因再調(diào)整處理。申報增值稅額和稅控盤稅額不一致怎樣辦的相關(guān)閱讀申報增值稅額和稅控盤稅額...

進項過多不夠稅負怎么辦？

進項過多不夠稅負怎么辦？答：稅負是指實際計繳的稅款占相對應(yīng)的應(yīng)稅銷售收入的比例。而對于進項過多不夠稅負的情況，會計人員可以這樣操作：1、留一部分票下月開，就不至于交那么多增值稅了；目前的進項少、銷項...

進行與銷項不符合怎么處理

進行與銷項不符合怎么處理就按稅票的具體內(nèi)容做賬,由于會計原始憑證和記帳憑證相附.公司購入固定資產(chǎn),其專票上標(biāo)明的增值稅額記入固資的使用價值,其會計處理方法按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)財務(wù)制度要求申請辦理.進行產(chǎn)品的具...

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