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應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅計(jì)算案例

應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅計(jì)算案例  相關(guān)內(nèi)容

公司交納的什么稅費(fèi)在預(yù)估企業(yè)所得稅時(shí)容許抵扣

依據(jù)我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局國稅發(fā)[2000]811號(hào)文檔要求：經(jīng)營者交納的所得稅、增值稅、資源稅、進(jìn)口關(guān)稅和大城市維護(hù)保養(yǎng)基本建設(shè)稅、教育附加費(fèi)等商品銷售應(yīng)交稅費(fèi)，及其產(chǎn)生的房地產(chǎn)稅、車船使用稅、土地稅、合同印花...

應(yīng)交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)的區(qū)別

現(xiàn)在用的應(yīng)交稅費(fèi)在之前是應(yīng)交稅金科目，也就是說應(yīng)交稅費(fèi)科目是從應(yīng)交稅金科目演變過來的。擴(kuò)展知識(shí)：1.應(yīng)交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)什么區(qū)別2.應(yīng)交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)有什么區(qū)別3.商貿(mào)會(huì)計(jì)實(shí)操精講4.全面解讀最新增值稅實(shí)操5....

企業(yè)所得稅連動(dòng)管理方法經(jīng)典案例剖析

一.企業(yè)所得稅管理方法主要內(nèi)容和連動(dòng)管理方法階段.步驟　?。ㄒ唬┗旧蟽?nèi)容包含：　　(1)對(duì)新設(shè)公司申請(qǐng)辦理稅務(wù)備案，派發(fā)稅務(wù)登記證書；工商變更公司，申請(qǐng)辦理變動(dòng)稅務(wù)備案。　　(2)在CTAIS2.0系統(tǒng)軟件中開展...

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎無需公司理應(yīng)設(shè)管“應(yīng)交稅費(fèi)”學(xué)科，計(jì)算企業(yè)運(yùn)營主題活動(dòng)出現(xiàn)的所得稅、大城市保護(hù)修建稅、教育附加費(fèi)、資源稅、房地產(chǎn)稅城區(qū)土地稅、車船使用稅、合同印花稅等有關(guān)稅金。在其中...

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理怎么做

應(yīng)交增值稅是指一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)活動(dòng)本期應(yīng)交納的增值稅。一般納稅人購進(jìn)資產(chǎn)或勞務(wù)，服務(wù)時(shí)。除稅法規(guī)定不得抵扣的情形之外，均可以認(rèn)證抵扣或計(jì)算抵扣。銷售貨物或發(fā)...

因?yàn)?zāi)損害的資產(chǎn)企業(yè)所得稅抵扣現(xiàn)行政策經(jīng)典案例

?????某大中型廠礦企業(yè)，公司員工近數(shù)萬人，年銷售額上百億，是領(lǐng)域主要公司。2009年8月，受超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)危害，該公司一部分房子、工程建筑損害比較嚴(yán)重，損害匯報(bào)確定工業(yè)廠房凈損害使用價(jià)值一百萬元，寫字樓凈...

應(yīng)交稅費(fèi)必須過應(yīng)交稅金學(xué)科嗎

應(yīng)交稅費(fèi)必須過應(yīng)交稅金學(xué)科嗎會(huì)計(jì)分錄（1）先記提的賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳所得稅、大城市保護(hù)修建稅、資源稅、教育附加費(fèi)及房地產(chǎn)稅、土地稅、車船使用稅等（2）交納時(shí)：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)...

房地產(chǎn)業(yè)一季度預(yù)繳稅款所得稅能否扣減應(yīng)交稅費(fèi)？

房地產(chǎn)業(yè)一季度預(yù)繳稅款所得稅能否扣減應(yīng)交稅費(fèi)？質(zhì)監(jiān)總局公示2015年第31號(hào)要求：企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款申報(bào)單A類第5行“特殊業(yè)務(wù)流程測算的應(yīng)繳稅收入額”：從業(yè)房產(chǎn)開發(fā)等特殊業(yè)務(wù)流程經(jīng)營者，填按稅款要求測算的特...

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?答：應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅，在月末時(shí)如果是借方余額，說明有增值稅抵扣留抵，就無需結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末長出借方余額，下月備抵。假如月末是貸方余額，說明有所得稅要交，這...

美元走勢產(chǎn)生的盈利應(yīng)交企業(yè)所得稅

?????近日，某公司資詢，近期2年，該公司依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)算的美元走勢均是盈利，產(chǎn)生盈利的首要因素是該企業(yè)有大批量的美金貸幣性債務(wù)，包含美金貸款和美金預(yù)收賬款。在人民幣升值的情形下，每月末對(duì)美金...

什么是應(yīng)交稅費(fèi)

應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)在一定時(shí)期內(nèi)取得的營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤等，按照現(xiàn)行稅法規(guī)定，采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。本科目期末貸方余額，反映企業(yè)尚未交納的稅費(fèi)；期末如為借方余額，反映企業(yè)多交或...

計(jì)算本月應(yīng)交所得稅會(huì)計(jì)分錄

企業(yè)所得稅一般都是季末計(jì)提，次月15日前申報(bào)繳納，年底結(jié)轉(zhuǎn)。每個(gè)季度（月度）計(jì)算公式如下：應(yīng)納稅所得額=利潤總額+特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-不征稅收入-免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠金額-固定資產(chǎn)加...

應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算方法是啥?

應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算方法是啥?答：大家都需要清晰，房地產(chǎn)營改增以后，再也不會(huì)運(yùn)營應(yīng)交稅費(fèi)這一稅收了，改成應(yīng)交稅費(fèi)。增值稅計(jì)算公式計(jì)算：應(yīng)繳納的增值稅=運(yùn)營總收入額×稅率教育附加費(fèi)=增值稅金總金額×稅率。征收...

小規(guī)模企業(yè)所得稅計(jì)算方式

小規(guī)模企業(yè)所得稅計(jì)算方式一、小規(guī)模納稅人小規(guī)模納稅人就是指年銷量在規(guī)范標(biāo)淮下列，而且財(cái)務(wù)核算不完善，不可以按照規(guī)定提交相關(guān)稅務(wù)材料的所得稅經(jīng)營者。所稱財(cái)務(wù)核算不完善就是指不可以準(zhǔn)確計(jì)算所得稅的銷項(xiàng)稅...

企業(yè)所得稅應(yīng)交稅金有賬戶余額在借貸方代表什么意思

企業(yè)所得稅應(yīng)交稅金有賬戶余額在借貸方代表什么意思答：應(yīng)交稅金為債務(wù)，期末余額的一切正常方位應(yīng)當(dāng)為借貸方，即應(yīng)繳，期終若為借方余額則是本期發(fā)生額的借貸方本年利潤超過了借貸方本年利潤，便是多交了稅金。并...

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅怎么登賬

根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅明細(xì)科目逐筆登記：借：登記本期繳納的上期應(yīng)交增值稅，表示稅費(fèi)減少，貸：登記本期應(yīng)該繳納的增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)增加。其余余額一般在貸方。擴(kuò)展知識(shí)：1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)...

應(yīng)交稅費(fèi)包含什么稅收？

應(yīng)交稅費(fèi)包含什么稅收？根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)[2016]21號(hào)文要求,全方位實(shí)施"增值稅改征所得稅"后,"運(yùn)營應(yīng)交稅費(fèi)"學(xué)科名字調(diào)節(jié)為"應(yīng)交稅費(fèi)"學(xué)科,該學(xué)科計(jì)算企業(yè)運(yùn)營主題活動(dòng)產(chǎn)生的所得稅、大城市維護(hù)保養(yǎng)基本建設(shè)稅、資源稅...

企業(yè)所得稅連動(dòng)案例分析調(diào)查

　一、實(shí)例的備案、評(píng)定狀況　　XXX有限責(zé)任公司（一般納稅人）于2002年3月向稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申辦了開張稅務(wù)備案（內(nèi)資企業(yè)）和稅收備案，稅收評(píng)定為所得稅和企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅推行查賬征收（征收率為33%），按...

有關(guān)公司應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算內(nèi)容有什么？

有關(guān)公司應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算內(nèi)容有什么？應(yīng)交稅金學(xué)科計(jì)算公司依照企業(yè)所得稅法要求測算應(yīng)交納的各類稅金。（1）公司按照規(guī)定應(yīng)交納的代收代繳的個(gè)人所得稅、教育附加費(fèi)、自然資源賠償費(fèi)，根據(jù)“應(yīng)交稅金”計(jì)算。公司...

五礦發(fā)展：進(jìn)口關(guān)稅在“應(yīng)交稅費(fèi)”中計(jì)算

五礦發(fā)展（證券代碼：600058）2017年年報(bào)公布，2017年度主營業(yè)務(wù)收入（合并報(bào)表，相同）5,902,185萬余元，比去年提高了44.90%；資產(chǎn)總額3,355萬余元，比去年提高了91.54%；扣除非習(xí)慣性損益表后的每股凈資產(chǎn)-0.06...