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銷項稅額抵減 企業(yè)所得稅

銷項稅額抵減 企業(yè)所得稅  相關內容

不可以抵稅的增值稅抵扣和沒法抵減的銷項稅額如何處理

????某地稅務局在對管轄區(qū)某公司開展繳稅指導時，財會人員向稅務工作人員明確提出2個難題。????第一個難題是該公司有一部分貨品的進項稅因超出要求限期沒能立即抵稅，會計解決記入了購買貨品的成本費，有...

“企業(yè) 農民”企業(yè)所得稅可免減

　　我國稅務質監(jiān)總局昨日發(fā)布通知確立，“企業(yè)農民”方式可享有所得稅免減，并從2021年1月1日起執(zhí)行。???????我國稅務質監(jiān)總局有關“企業(yè)＋農民”運營模式所得稅特惠難題的通告我國稅務質監(jiān)總局公示2010年...

所得稅銷項稅額普遍稅收風險性

1、將購入貨品免費贈予別的企業(yè)或本人未視同銷售貨品測算交納所得稅。審查提議：審查營業(yè)成本、營業(yè)外支出、應付員工薪酬-福利費等學科，將自產自銷、購入的產品免費贈予別人，及其將自產自銷的貨品用以員工福利或...

營業(yè)費用是不是還可以抵減銷項稅額

營業(yè)費用是不是還可以抵稅增值稅抵扣銷售產品運輸費一般由購料方付款，如產品購銷合同承諾由賣貨方付款，銷貨方所支出的運輸費能夠做為所得稅增值稅抵扣本期驗證申請抵稅。進項稅就是指經營者購入貨品或接收應稅服...

案例~增值稅進項稅額加計抵減應納稅額如何計算

財政部、稅務總局、海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告（2019第39號）規(guī)定：允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。那么加計抵減應如何分情形處理呢？加計抵減額只能...

視同銷售與不可在銷項稅額中抵減的進項稅，這種你清楚嗎？

視同銷售與不可在銷項稅額中抵減的進項稅，這種你清楚嗎？一、劃重點01.視同銷售一、依據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》（國家財政部我國稅務質監(jiān)總局第50命令）第四條要求：“企業(yè)或是個體戶的以...

小型微利企業(yè)免減企業(yè)所得稅額統(tǒng)計表怎么填

小型微利企業(yè)免減企業(yè)所得稅額統(tǒng)計表怎么填按總計銷售毛利的15%填在總計額度一列有一些地區(qū)的網上申報版本號當期數也需要填,那當期數按當期具體銷售毛利的15%也填一下小型微利企業(yè)免減企業(yè)所得稅額統(tǒng)計表填表說明...

土地成本抵減銷項稅額會計分錄

發(fā)生成本費用時，按應付或實際支付的金額：借：主營業(yè)務成本、存貨、工程施工等，貸：應付賬款、應付票據、銀行存款等。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務發(fā)生時，按照允許抵扣的稅額：借：應交稅費—應交增值稅...

申請辦理開出入口專用型交款書時要繳納的稅費如何計算,交納稅費后是不是可從銷項稅額中抵稅

答：（一）依據（財稅字[1996]6號）及（國稅發(fā)[1999]102號）文要求：　　1、凡調撥為小規(guī)模納稅人商業(yè)企業(yè)的縣市外貿公司、農產品回收企業(yè)、底層供銷合作社市場銷售給出口企業(yè)或縣市外貿公司用以出入口的貨品，一...

企業(yè)和本人的借款利率能抵稅企業(yè)所得稅嗎

企業(yè)和本人的借款利率能抵稅企業(yè)所得稅嗎？一、公司向公司股東或其它與公司有關聯性的普通合伙人貸款的利息費用，應依據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第四十六條及《國家財政部我國稅務質監(jiān)總局有關公司關聯企業(yè)...

所得稅進項稅抵稅銷項稅額分錄

所得稅進項稅抵稅銷項稅額分錄答：借：原料(或易耗品、固資及立即入花費的期間費用等)借：應交稅金-銷項稅-進項稅貸：存款(或貨幣資金或應付款、預收賬款)進項稅額抵扣是隨著著購置付款新項目完成的，因此只能在購...

“對賭賠償抵減運營成本”亂用終將造成企業(yè)所得稅多頭管理

海南地稅對海南航空的一紙審批，引起全球普遍遲疑與猜測，審批的根據不足為據，其結果對企業(yè)所得稅危害廣闊。就案例而言，很有可能有一定合理化，但推而廣之，則有可能會引起企業(yè)所得稅管理方法的錯亂。一、海南航...

所得稅的銷項稅額的確定時間問題？

我想問一下所得稅的銷項稅額的確定時間是出具增值稅票的時間嗎？如果是，我本來月市場銷售的貨品未開稅票什么時候記提銷項稅額金？所得稅一般納稅人應在繳稅責任產生時計提增值稅銷項稅額?！　　吨腥A人民共和國增...

不可從銷項稅額中抵稅的“抵扣聯”，可以不驗證嗎

依據《增值稅會計處理規(guī)定》（財務會計〔2016〕21號）第二條第（一）項第2點要求：購置等業(yè)務流程進項稅不可以低扣的賬務處理。一般納稅人購入貨品、生產加工維修機電維修勞務公司、服務項目、無形資產攤銷或房產...

可抵稅虧本的企業(yè)所得稅解決

　　依據《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》要求，所得稅計算方式選用負債表負債法計算，該方式是以負債表考慮，根據較為負債表上列出來的財產、債務依照企業(yè)會計準則要求明確的固定資產凈值與依照企業(yè)所得稅法要求...

小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅如何抵稅

小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅如何抵稅所得稅沒有一般納稅人和小規(guī)模納稅人的定義，僅有查賬征收和查賬征收二種征繳方法。假如公司可以完善財務管理制度，完善賬務，便是查賬征收，稅務行政機關稱之為A類申請；假如公司無...

團體企業(yè)免除負債是不是可免減企業(yè)所得稅

　　問：團體企業(yè)的舉辦公司免除團體企業(yè)欠付負債后，團體企業(yè)因而的贏利是不是有現行政策能夠免減所得稅？　　答：《企業(yè)所得稅法實施條例》第二十二條要求，公司企業(yè)所得稅法第六條第（九）項所稱其他收入，就是...

房產能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？

房產能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？能夠，《我國稅務質監(jiān)總局有關公布<房產進項稅分期付款抵稅暫行規(guī)定>的公示》(我國稅務質監(jiān)總局公示2016年第15號)要求：“我國稅務質監(jiān)總局制訂了《不動產進項稅額分...

所得稅主表中銷項稅額的主要來源是如何計算的

所得稅主表中銷項稅額的主要來源是如何計算的銷項稅=銷售總額×征收率關心三個關鍵難題:產生的方式:渠道銷售和視同銷售業(yè)務流程額度要求:未稅銷售總額時間要求:繳稅責任產生時間1.記稅銷售總額的一般要求--即銷售...

科技型企業(yè)只免減企業(yè)所得稅，減所得稅嗎

資詢敘述：科技型企業(yè)只免減企業(yè)所得稅，減所得稅嗎？　　解釋內容：《關于鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展有關稅收政策問題的通知》批準文號：[稅務總局[2000]25號]　　一、有關激勵服務外包產業(yè)發(fā)展趨勢的稅收優(yōu)...