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其他應付款 借款 企業(yè)所得稅

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補提其他應付款折舊費對公司所得稅的危害

補提其他應付款折舊費對公司所得稅的危害答:會的,補提其他應付款折舊費會危害企業(yè)所得稅年度匯算清繳補提其他應付款折舊費記入哪一個學科1、如果是早期錯漏,按差值補提:a、補提時;借:其他應付款損益表調(diào)節(jié);貸:固定...

所得稅填補其他應付款虧本怎么填?

所得稅填補其他應付款虧本怎么填?答:填補其他應付款虧本哪行填入該季度贏利的額度.上一本年度虧本50多萬元的,在第一季度匯報時要填補上一本年度虧本50萬余元,并填好50萬余元一欄填補上一本年度虧本.第一季度申請-1...

發(fā)放其他應付款績效工資個人所得稅.

發(fā)放其他應付款績效工資個人所得稅.個人所得稅:1、個人所得稅是調(diào)節(jié)繳稅行政機關與普通合伙人(住戶、非居民人)中間在個人所得稅的征納與管理方法全過程中所產(chǎn)生的人際關系的法律法規(guī)的統(tǒng)稱.2、個人所得稅的繳稅扣...

進項稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整其他應付款損益表調(diào)節(jié)

進項稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整其他應付款損益表調(diào)節(jié)答：借：產(chǎn)成品/原料等貸：其他應付款損益表調(diào)節(jié)-調(diào)節(jié)成本費借：其他應付款損益表調(diào)節(jié)-調(diào)整所得稅(成本費*所得稅稅率)貸：應交稅金-應交所得稅借：其他應付款損益表調(diào)節(jié)貸...

查補其他應付款收益能不能按配比原則扣減成本費（成品）測算企業(yè)所得稅

???《我國稅務質(zhì)監(jiān)總局關于做好的通告》（國稅發(fā)[2000]084號）：第四條除稅務法另有要求者外，抵扣的確定一般應遵循下列標準：???（一）收付實現(xiàn)制標準。即經(jīng)營者應在花費產(chǎn)生一會兒并不是具體付款時確定扣...

補交其他應付款所得稅及附加稅稅率賬務處理

補交其他應付款所得稅及附加稅稅率賬務處理1、所得稅補交(1)調(diào)帳借：應收帳款等查驗相應的學科貸：應交稅費--所得稅查驗調(diào)節(jié)（2）確定未交款借：應交稅費--所得稅查驗調(diào)節(jié)貸：應交稅費--未交增值稅（3）上交借：應...

所得稅查賬征收的公司能否抵扣其他應付款虧本？

　　問：我企業(yè)是2008年8月創(chuàng)立的一家建安公司，我企業(yè)08年度產(chǎn)生開辦費十幾萬元，2008年度本地稅務單位對于我企業(yè)采用的是查賬征收企業(yè)所得稅，因我企業(yè)2008年度未產(chǎn)生經(jīng)營收入，因此當初沒有企業(yè)所得稅.我企業(yè)第...

“其他應付款損益表調(diào)節(jié)”危害所得稅申報

2012年8月，某地國稅局行政機關對甲汽車貿(mào)易有限責任公司進行2011年度所得稅納稅評估。評定工作人員融合該企業(yè)2011年各期內(nèi)申報單和交納賬款材料，經(jīng)核對2011年度所得稅申報單信息內(nèi)容，并審批“其他應付款損益表...

公司所得稅季報能夠填補其他應付款虧本嗎

公司所得稅季報能夠填補其他應付款虧本嗎?答:公司在一季度預繳稅款所得稅時能否填補其他應付款損益表.依據(jù)我國稅務質(zhì)監(jiān)總局公示2015年第31號填寫表明要求:第8行'填補其他應付款虧本':填寫依照稅款要求可在...

查增所得的能否填補其他應付款虧本

???某公司經(jīng)稅務行政機關查驗后需調(diào)增2011年的應繳稅收入額100萬余元，該公司2010年及其他應付款存有虧本，且作了虧本評定證實。公司咨詢該筆查補的稅金是不是能夠填補其他應付款的虧本？應當如何填補？???...

公司發(fā)放其他應付款欠的薪水怎樣記稅

公司發(fā)放其他應付款欠的薪水怎樣記稅？發(fā)放之前的薪水與派發(fā)當月薪水合拼記稅，個人所得稅依照當月職工薪酬測算。應繳稅收入額=薪資額度－各類社會保險金－起征點(3五百元)應納稅所得額=應繳稅收入額x征收率－速算...

所得稅季報能夠填補其他應付款虧本嗎

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企業(yè)所得稅年度報告填補其他應付款虧本怎樣填

企業(yè)所得稅年度報告填補其他應付款虧本怎樣填依據(jù)我國稅務質(zhì)監(jiān)總局就公布《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表》等表格的公示(我國稅務質(zhì)監(jiān)總局公示2011年第六11號)第八行“填補其他應付款虧本”：填...

阿膠稅務核查補交其他應付款所得稅

山東東阿東方阿膠股權有限責任公司（證券代碼：838841）于2017年5月23日公布《東阿縣我國稅務局稽查局稅務行政部門裁定書》（東國稅稽罰[2017]12號）。一，查驗說明東阿縣我國稅務局通過審核企業(yè)?2013年1月1日到2...

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發(fā)放其他應付款年終獎金薪水怎樣記稅

發(fā)放其他應付款年終獎金薪水怎樣記稅？企業(yè)發(fā)放上年年終獎，個稅申報記稅方式如下所示：1、每一年可以應用一次年終獎測算個人所得稅的方式。如2013年派發(fā)了每年的獎勵金，則可以在2013年應用一次年終獎的測算方法...

企業(yè)補提其他應付款折舊費能不能抵扣？

　　問：我企業(yè)在2011年1月年度匯算清繳時，發(fā)覺少計了2009年及2010年的固定不動資折舊費各五萬元，2010年少計的折舊費因年度匯算清繳并未完畢，能夠調(diào)節(jié)2010年的應繳稅收入額，那麼2009年少計的折舊費如何處理，...

其他應付款營業(yè)費用能否在當初企業(yè)所得稅稅前扣除?

　　問：某房產(chǎn)開發(fā)公司2010年調(diào)節(jié)2009年一筆往來賬（付款給某部門的幫扶金），調(diào)節(jié)分錄為，“借：營業(yè)費用50萬余元”，“貸：其他應收款50萬余元”。我想問一下如果是2009年產(chǎn)生的成本費用，能夠在2010年所得的稅...

所得稅季報能夠 填補其他應付款虧本嗎

　　資詢難題：假如2008年度第一季度有盈利，但也有2006虧本未填補完，但新的所得稅申報表格中沒有彌補虧損這欄，我想問一下所得稅申報時應該怎么辦？　　回應：2008年所得稅預繳稅款申報單刪掉彌補虧損欄，一季度...

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追補確定其他應付款財產(chǎn)損害的企業(yè)所得稅解決

某公司2008年解決一臺因意外事件而損壞的機器設備，該機器設備賬面凈值是300萬余元，處理賬款為90萬余元。機器設備處理損害為210萬余元，已作財務會計解決，但因那時候未按照規(guī)定向稅務單位執(zhí)行報批辦理手續(xù)，因而...

其他應付款應扣未扣新項目企業(yè)所得稅前如何處理？

2012年度所得稅年度匯算清繳早已逐漸，其他應付款應扣未扣新項目該如何處理是公司遭遇的難點。小編整理了相關現(xiàn)行政策，供大家參照。區(qū)劃應扣未扣新項目很重要依據(jù)企業(yè)所得稅法要求，公司其他應付款應扣未扣的新項...