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暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅處理

暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅處理  相關(guān)內(nèi)容

無所得稅進(jìn)項(xiàng)票如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

無所得稅進(jìn)項(xiàng)票如何結(jié)轉(zhuǎn)成本一、進(jìn)行驗(yàn)證后,銷項(xiàng)-進(jìn)行-上一期留抵,正數(shù)便是當(dāng)期應(yīng)繳數(shù),負(fù)值則是期終留抵?jǐn)?shù).如果是正數(shù),轉(zhuǎn)到未交增值稅學(xué)科,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是負(fù)值,...

工資薪金所得能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本所得稅之后本年度抵扣嗎？

工資薪金所得能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本所得稅之后本年度抵扣嗎？不能，可是能夠是本年度抵扣?！镀髽I(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十四條要求：“公司產(chǎn)生的合理性的職工薪酬開支，準(zhǔn)許扣減。前述所稱工資薪金所得，就是指公司每一繳...

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎無需公司理應(yīng)設(shè)管“應(yīng)交稅費(fèi)”學(xué)科，計(jì)算企業(yè)運(yùn)營主題活動(dòng)出現(xiàn)的所得稅、大城市保護(hù)修建稅、教育附加費(fèi)、資源稅、房地產(chǎn)稅城區(qū)土地稅、車船使用稅、合同印花稅等有關(guān)稅金。在其中...

房地產(chǎn)業(yè)所得稅預(yù)繳稅款與結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)解決

　　開發(fā)設(shè)計(jì)公司的企業(yè)所得稅預(yù)征與具體征繳計(jì)算是一個(gè)比較繁雜的全過程，現(xiàn)依據(jù)國稅發(fā)[2009]31號(hào)的相關(guān)要求，逐漸將研發(fā)公司預(yù)征環(huán)節(jié)稅費(fèi)解決與結(jié)轉(zhuǎn)成本收益時(shí)的差值調(diào)節(jié)剖析如下所示：　　一.未竣工開發(fā)產(chǎn)品的...

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?答：應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅，在月末時(shí)如果是借方余額，說明有增值稅抵扣留抵，就無需結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末長出借方余額，下月備抵。假如月末是貸方余額，說明有所得稅要交，這...

房產(chǎn)咨詢企業(yè)怎樣暫估成本?

房產(chǎn)咨詢企業(yè)怎樣暫估成本借:主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)成本費(fèi)貸:產(chǎn)成品接到稅票后的解決:次月初,沖回暫估入庫成本費(fèi),以紅色字體定編以下分錄:借:產(chǎn)成品貸:應(yīng)付款--暫估款獲得稅票后,定編宣布記帳分錄:借:產(chǎn)成品借:應(yīng)交稅費(fèi)--...

所得稅月底結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄如何做

所得稅月底結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄如何做？所得稅是以產(chǎn)品（含應(yīng)稅服務(wù)）在運(yùn)轉(zhuǎn)全過程中形成的增值率做為計(jì)稅基礎(chǔ)而征繳的一種流轉(zhuǎn)稅。從記稅基本原理上說，所得稅是對(duì)商品經(jīng)濟(jì)、商品流通、勞務(wù)服務(wù)中眾多環(huán)節(jié)的增加使用...

服務(wù)費(fèi)怎樣暫估成本？

服務(wù)費(fèi)怎樣暫估成本借：應(yīng)收帳款-A貸：主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)收益應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)你是不是一般納稅人，要不是一般納稅人增值稅抵扣不可以抵稅，先把第二個(gè)暫估分錄紅沖。借：主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)成本費(fèi)(紅色字體數(shù)據(jù))...

自定結(jié)轉(zhuǎn)成本記提應(yīng)交所得稅要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

自定結(jié)轉(zhuǎn)成本記提應(yīng)交所得稅要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?記提并結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄：能夠在做上交的會(huì)計(jì)分錄時(shí)先做一筆記提的會(huì)計(jì)分錄。記提時(shí)，借：本年利潤貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅上交時(shí)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳中結(jié)轉(zhuǎn)成本抵稅事宜匯總

新《企業(yè)所得稅法》實(shí)施至今，我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局對(duì)2008年度以前或以后的稅收優(yōu)惠實(shí)行及程序性實(shí)際操作層面持續(xù)做出調(diào)節(jié)。2013年度年度匯算清繳工作中即將開始，經(jīng)營者應(yīng)在收益、成本、應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅所得額結(jié)轉(zhuǎn)成...

留抵所得稅能否結(jié)轉(zhuǎn)成本下次抵稅解決

　　近日，某煙廠撥打的熱線電話，稱她們本月從省外選購了使用價(jià)值200萬元的煙斗絲，并所有用以煙草生產(chǎn)制造。按照規(guī)定，該筆購入煙斗絲在市場銷售階段早已交納過的60萬元所得稅能夠從卷煙廠本期應(yīng)繳所得稅中進(jìn)行...

一般納稅人所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄

一般納稅人所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄答：1.接到進(jìn)行：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅--增值稅抵扣2.給出增值發(fā)票：貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅--銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)-進(jìn)行=本月應(yīng)當(dāng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)和進(jìn)行在“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交升值”...

沖回暫估成本怎么處理記帳憑證?

沖回暫估成本怎么處理記帳憑證?答：1、暫估入庫憑據(jù)借：原料或產(chǎn)成品(附清單)貸：應(yīng)付款--暫估原材料2、次月沖回暫估入庫憑據(jù)借：原料或產(chǎn)成品(紅色字體)貸：應(yīng)付款--暫估原材料(紅色字體)怎樣抵減跨年度收益?抵減...

暫估成本跨年夜企業(yè)所得稅如何做帳

暫估成本跨年夜企業(yè)所得稅如何做帳跨年夜暫估成本該怎樣做賬務(wù)處理呢?答:依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)印花稅多個(gè)現(xiàn)象的通知書》(2011年34號(hào))第六條公司本年度具體產(chǎn)生的相關(guān)成本費(fèi).花費(fèi),因?yàn)楦鞣N各樣緣故無法立即獲...

沖暫估成本本年利潤為負(fù)怎么處理

沖暫估成本本年利潤為負(fù)怎么處理應(yīng)該是庫存量額度成負(fù)值了,提議將該負(fù)值額度立即抵減產(chǎn)品成本.借:產(chǎn)品成本(負(fù)值)貸:原料(負(fù)值)只調(diào)節(jié)額度,不沖總數(shù).(系統(tǒng)軟件應(yīng)當(dāng)能夠做的)或是,直到下一期又有原材料進(jìn)庫了,系統(tǒng)軟...

留抵所得稅可結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期抵稅嗎？

　　問：近日，某煙廠撥打的熱線電話，稱她們本月從異地選購了使用價(jià)值200萬元的煙斗絲，并所有用以煙草生產(chǎn)制造。按照規(guī)定，該筆購入煙斗絲在市場銷售階段早已交納過的60萬元所得稅能夠從卷煙廠本期應(yīng)繳所得稅中...

應(yīng)繳留抵所得稅在下月怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本

應(yīng)繳留抵所得稅在下月怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本答：上一期留底不危害會(huì)計(jì)分錄，僅僅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)交稅金的時(shí)候會(huì)有這兩種結(jié)果。最先要測算是不是必須繳稅，先要查詢明細(xì)分類賬上的銷項(xiàng)稅額、增值稅抵扣和留實(shí)數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅...

重大資產(chǎn)重組，所得稅留抵稅額可結(jié)轉(zhuǎn)成本抵稅

針對(duì)公司吸收合并中涉及到的所得稅難題，《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)經(jīng)營者重大資產(chǎn)重組相關(guān)所得稅難題的公示》（我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2011年第13號(hào)，下稱13號(hào)公示）要求，經(jīng)營者在重大資產(chǎn)重組全過程中，根據(jù)合拼，公...

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎樣定編?

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎樣定編?答：測算本期本年利潤：借：本年利潤(遞延所得稅財(cái)產(chǎn))貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅(遞延所得稅債務(wù))結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：本年利潤貸：本年利潤項(xiàng)目投資要確定遞延所得稅嗎?最先得話，...

留抵增值稅抵扣能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本為待抵稅所得稅嗎

留抵增值稅抵扣能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本為待抵稅所得稅嗎？留抵增值稅抵扣金不可以抵稅代繳納所得稅。由于行為主體不一樣：留抵增值稅抵扣金是經(jīng)營人并未抵稅.可結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期接著抵稅的所得稅，而代收代繳所得稅是普通合伙...