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進項稅轉(zhuǎn)出后企業(yè)所得稅未補

進項稅轉(zhuǎn)出后企業(yè)所得稅未補  相關(guān)內(nèi)容

接到的賠償費是不是必須做所得稅進項稅轉(zhuǎn)出？

　　難題內(nèi)容：　　我企業(yè)購置A企業(yè)原料10000萬噸級，A企業(yè)已出具所得稅增值稅專票，借款早已全都付款。我公司與B貨運公司達(dá)成共識，運輸費一噸300元，按具體運往總數(shù)出具運輸費稅票，另：具體運往總數(shù)與裝車總數(shù)...

所得稅增值稅抵扣已轉(zhuǎn)出后可否再抵稅

所得稅增值稅抵扣已轉(zhuǎn)出后可否再抵稅一般是不能的，所得稅增值稅專票取得手，本來能夠抵稅，但卻轉(zhuǎn)出，無論是操作失誤或是存心為此，都表明早已舍棄抵稅進行了。銷項稅的財務(wù)會計解決（一）月份終結(jié)，公司應(yīng)將當(dāng)月...

所得稅匯算后多交的企業(yè)所得稅如何辦理出口退稅

所得稅匯算后多交的企業(yè)所得稅如何辦理出口退稅答：5月31日前，開展本年度年度匯算清繳，隨后給予相關(guān)資料申請辦理多繳稅金出口退稅。本年度正中間公司注銷有多繳所得稅該怎么辦?1、申請應(yīng)季所得稅;2、將運營一季...

進項稅是不是轉(zhuǎn)出

基本上案件：　　某縣市級供電系統(tǒng)公司為所得稅一般納稅人，9月購入電力工程商品2000萬元，所得稅進項稅為3四十萬元，本月完成價稅合計銷售額為4000萬元，在其中扣除鄉(xiāng)村電力網(wǎng)維護費用200萬元。依據(jù)本月生產(chǎn)經(jīng)營...

進項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅？

進項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅增值稅抵扣的轉(zhuǎn)走是：歷經(jīng)稅務(wù)單位核查增值稅抵扣稅票后，財務(wù)會計作以下會計分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-進項稅。公司購入的貨品產(chǎn)生非常損失...

我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉(zhuǎn)出？　　答：大家覺得，有關(guān)試品的所得稅難題，應(yīng)區(qū)別下列情形分別解決：　　1、依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)進出口退稅多個現(xiàn)象的通告》（國稅發(fā)[2000]165...

所得稅進項轉(zhuǎn)出納稅評估實例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊資本260萬元，行業(yè)分類：瓶（罐）裝生活用水生產(chǎn)制造，所得稅一般納稅人。關(guān)鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關(guān)鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

精確分辨：是所得稅 “視同銷售”或是“進項稅額轉(zhuǎn)出”

怎樣精確理解是所得稅“視同銷售”解決或是“進項稅額轉(zhuǎn)出”解決？　　針對某一經(jīng)濟發(fā)展事宜，所得稅“視同銷售”和“進項稅轉(zhuǎn)出”不可以相容，即“視同銷售”了，毫無疑問不必“進項稅轉(zhuǎn)出”；“進項稅轉(zhuǎn)出”了，...

出口企業(yè)出具紅字發(fā)票是不是進項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：進出口退稅公司早已實名認(rèn)證的稅票全是放到增值稅申報表附注2“第三項待抵稅進行稅金”，事實上公司并沒有抵稅?？墒?，假如公司必須出具紅字發(fā)票，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)紅字發(fā)票管理信息系統(tǒng)要求，只需公司稅票早...

所得稅視同銷售貨品個人行為和進項稅轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)流程的解決

　　所得稅視同銷售貨品個人行為和進項稅轉(zhuǎn)走是所得稅業(yè)務(wù)流程解決中十分重要的階段，能不能恰當(dāng)對這兩大類業(yè)務(wù)流程開展解決，對所得稅應(yīng)納稅所得額的恰當(dāng)測算具有尤為重要的功效，但不論是稅務(wù)行政機關(guān)的稅務(wù)工作...

作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進項轉(zhuǎn)出？

電氣公司的3c驗證時作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進項轉(zhuǎn)出？一樣的大道理如煙花炮竹公司檢測新品的實際效果實驗消耗的商品？汽車工業(yè)企業(yè)做碰撞檢測產(chǎn)生的損害商品是視同銷售交納所得稅或是做進項...

產(chǎn)生非正常損失，未作進項稅轉(zhuǎn)出偷逃所得稅

???某制藥廠為所得稅一般納稅人，1995年3月，稅務(wù)稽查局對本廠1994年度的稅款交納狀況做好了查驗。在查驗中發(fā)覺，該公司在1994年8月份曾遭到洪水災(zāi)害，損害了一批原料，該公司所作會計賬務(wù)處理以下：???借：...

記稅工資調(diào)整后的企業(yè)所得稅計算

國家財政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局于2006年9月1日傳出《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅工資支出稅前扣除政策的通知》規(guī)定，“自2006年7月1日起，將公司薪水開支的抵扣額度調(diào)節(jié)為平均每個月160零元?！毙【幘陀浂惞べY調(diào)整后的所得...

所得稅“進項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”碰碰碰！

一、所得稅“進項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”的不同點相同之處：簡易了解：“進項稅轉(zhuǎn)出”是抵稅是多少，進項稅，轉(zhuǎn)出是多少；“視同銷售”是按銷售市場賬面價值價錢測算銷項稅。都增加了銷項稅的數(shù)量。行吧，再聊簡單...

盤虧的庫存是不是作所得稅進項稅轉(zhuǎn)出？

案例近日我們在解決顧客資金損害審核事宜時，針對盤虧的庫存是不是要作進項稅轉(zhuǎn)出，與稅務(wù)行政機關(guān)的人員造成了不一樣的了解，那到底是否歸屬于《增值稅暫行條例實施細(xì)則》中要求的非正常損失的轉(zhuǎn)走情況（因監(jiān)管疏...

抵稅所得稅進項稅轉(zhuǎn)出是不是可進本

　　問：2006年大家購入原料，獲得虛開發(fā)票的增值發(fā)票、運輸發(fā)票已抵稅進所得稅增值稅抵扣，這一部分稅款作進項稅轉(zhuǎn)出，是不是能夠進本？業(yè)務(wù)流程是真正的，未按照規(guī)定獲得稅票購入原料是不是能夠進本。依據(jù)《所得...

房產(chǎn)能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？

房產(chǎn)能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？能夠，《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)公布<房產(chǎn)進項稅分期付款抵稅暫行規(guī)定>的公示》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第15號)要求：“我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局制訂了《不動產(chǎn)進項稅額分...

所得稅進項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式

所得稅進項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式答：合乎進項轉(zhuǎn)出的，將進項稅轉(zhuǎn)到相匹配的學(xué)科，借記有關(guān)資金或花費學(xué)科，貸記應(yīng)交稅金-銷項稅-進項轉(zhuǎn)出。所得稅推行進項稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經(jīng)營者早已抵稅的進項...

記稅工資調(diào)整后企業(yè)所得稅的財務(wù)核算

　　國家財政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局于2006年9月1日傳出《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅工資支出稅前扣除政策的通知》規(guī)定，“自2006年7月1日起，將公司薪水開支的抵扣額度調(diào)節(jié)為平均每個月160零元?！毙【幘陀浂惞べY調(diào)整后的...

所得稅進項轉(zhuǎn)出代表什么意思

所得稅進項轉(zhuǎn)出代表什么意思公司日常沒問題的購料業(yè)務(wù)流程的增值發(fā)票上的稅款,記入本期進項稅,用以抵稅本期的銷項稅.公司購入時原材料時,一般全是用以生產(chǎn)制造.市場銷售;而有的購入的原材料,購入后主要用途發(fā)生了...