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計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅

計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

掛證建筑企業(yè)應(yīng)交所得稅難題

　　問(wèn)：掛證建筑企業(yè)應(yīng)交所得稅難題?！　〈穑何覈?guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于如何認(rèn)定企業(yè)所得稅納稅義務(wù)人》（國(guó)稅發(fā)[1998]676號(hào)）的審批中要求：相關(guān)部門準(zhǔn)許創(chuàng)立的單獨(dú)進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)的公司、機(jī)構(gòu)，按相關(guān)法律...

勞務(wù)報(bào)酬所得的企業(yè)所得稅有計(jì)算方法嗎?

勞務(wù)報(bào)酬所得的企業(yè)所得稅有計(jì)算方法嗎?答：有計(jì)算方法的。計(jì)算方法:應(yīng)納稅所得額=計(jì)稅基礎(chǔ)×稅率–速算扣除數(shù)稅后工資勞務(wù)報(bào)酬所得=稅前勞務(wù)報(bào)酬所得-應(yīng)納稅所得額計(jì)稅基礎(chǔ):稅前勞務(wù)報(bào)酬所得不超過(guò)400零元時(shí)，計(jì)...

企業(yè)全額的擔(dān)負(fù)本人借款利率應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)如何計(jì)算？

企業(yè)擔(dān)負(fù)本人借款利率所有的應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)如何計(jì)算？例如，本人借款利率10000元，應(yīng)交個(gè)人所得稅2000元，由企業(yè)所有擔(dān)負(fù)，應(yīng)納稅所得額是（100002000）*20%=2400元，或是（100002000）*20%-2000=400元？《中華...

地區(qū)公司代辦工程項(xiàng)目附加費(fèi)是不是應(yīng)交納所得稅、并代收代繳所得稅？

　　編后語(yǔ)：“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略促進(jìn)了大量公司的跨界融資和運(yùn)營(yíng)，此外，公司的稅務(wù)解決也顯得更為繁雜和多樣化，因而，在給予跨境電商服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)模式中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性，鑒別潛在性的節(jié)稅個(gè)人行...

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎

個(gè)人所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)成本到應(yīng)交稅費(fèi)嗎無(wú)需公司理應(yīng)設(shè)管“應(yīng)交稅費(fèi)”學(xué)科，計(jì)算企業(yè)運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)出現(xiàn)的所得稅、大城市保護(hù)修建稅、教育附加費(fèi)、資源稅、房地產(chǎn)稅城區(qū)土地稅、車船使用稅、合同印花稅等有關(guān)稅金。在其中...

受增值稅免稅而又開(kāi)展技改項(xiàng)目國(guó)內(nèi)機(jī)器設(shè)備項(xiàng)目投資稅收抵免企業(yè)所得稅的公司，如何計(jì)算技改項(xiàng)目國(guó)內(nèi)機(jī)器設(shè)備項(xiàng)目投資稅收抵免應(yīng)交所得稅

公司購(gòu)買機(jī)器設(shè)備前一年為減免企業(yè)所得稅的，以測(cè)算減免后的應(yīng)交企業(yè)所得稅為基年應(yīng)交企業(yè)所得稅；公司購(gòu)買機(jī)器設(shè)備前一年為免稅政策的，其基年應(yīng)交企業(yè)所得稅為零，稅收抵免本年度應(yīng)交企業(yè)所得稅可所有視作增加企...

美元走勢(shì)產(chǎn)生的盈利應(yīng)交企業(yè)所得稅

?????近日，某公司資詢，近期2年，該公司依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)算的美元走勢(shì)均是盈利，產(chǎn)生盈利的首要因素是該企業(yè)有大批量的美金貸幣性債務(wù)，包含美金貸款和美金預(yù)收賬款。在人民幣升值的情形下，每月末對(duì)美金...

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?

應(yīng)交稅費(fèi)所得稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑據(jù)怎么處理?答：應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅，在月末時(shí)如果是借方余額，說(shuō)明有增值稅抵扣留抵，就無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末長(zhǎng)出借方余額，下月備抵。假如月末是貸方余額，說(shuō)明有所得稅要交，這...

依據(jù)本月資產(chǎn)總額測(cè)算應(yīng)交企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄？

依據(jù)本月資產(chǎn)總額測(cè)算應(yīng)交企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄？1、記提當(dāng)月應(yīng)交所得稅=應(yīng)繳稅收入額（資產(chǎn)總額）*25%借：企業(yè)所得稅費(fèi)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅2、結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月?lián)p益表。借：本年利潤(rùn)。貸：企業(yè)所得稅費(fèi)。3...

期末結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅怎么記賬?

期末結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅怎么記賬?答：年底企業(yè)所得稅的結(jié)轉(zhuǎn)成本不包括去年的，由于去年結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅所有結(jié)轉(zhuǎn)成本，不會(huì)有盈余。會(huì)計(jì)分錄為：計(jì)提所得稅會(huì)計(jì)分錄：借：本年利潤(rùn)貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本所...

計(jì)算本月應(yīng)交所得稅會(huì)計(jì)分錄

企業(yè)所得稅一般都是季末計(jì)提，次月15日前申報(bào)繳納，年底結(jié)轉(zhuǎn)。每個(gè)季度（月度）計(jì)算公式如下：應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-不征稅收入-免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠金額-固定資產(chǎn)加...

自定結(jié)轉(zhuǎn)成本記提應(yīng)交所得稅要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

自定結(jié)轉(zhuǎn)成本記提應(yīng)交所得稅要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?記提并結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄：能夠在做上交的會(huì)計(jì)分錄時(shí)先做一筆記提的會(huì)計(jì)分錄。記提時(shí)，借：本年利潤(rùn)貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅上交時(shí)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳中結(jié)轉(zhuǎn)成本抵稅事宜匯總

新《企業(yè)所得稅法》實(shí)施至今，我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局對(duì)2008年度以前或以后的稅收優(yōu)惠實(shí)行及程序性實(shí)際操作層面持續(xù)做出調(diào)節(jié)。2013年度年度匯算清繳工作中即將開(kāi)始，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)在收益、成本、應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅所得額結(jié)轉(zhuǎn)成...

小規(guī)模企業(yè)所得稅計(jì)算方式

小規(guī)模企業(yè)所得稅計(jì)算方式一、小規(guī)模納稅人小規(guī)模納稅人就是指年銷量在規(guī)范標(biāo)淮下列，而且財(cái)務(wù)核算不完善，不可以按照規(guī)定提交相關(guān)稅務(wù)材料的所得稅經(jīng)營(yíng)者。所稱財(cái)務(wù)核算不完善就是指不可以準(zhǔn)確計(jì)算所得稅的銷項(xiàng)稅...

企業(yè)所得稅應(yīng)交稅金有賬戶余額在借貸方代表什么意思

企業(yè)所得稅應(yīng)交稅金有賬戶余額在借貸方代表什么意思答：應(yīng)交稅金為債務(wù)，期末余額的一切正常方位應(yīng)當(dāng)為借貸方，即應(yīng)繳，期終若為借方余額則是本期發(fā)生額的借貸方本年利潤(rùn)超過(guò)了借貸方本年利潤(rùn)，便是多交了稅金。并...

購(gòu)入厚鋼板生產(chǎn)加工鋼架結(jié)構(gòu)架并承擔(dān)安裝是不是應(yīng)交所得稅？

經(jīng)營(yíng)者混合銷售非應(yīng)稅服務(wù)的，應(yīng)各自計(jì)算貨品或應(yīng)稅服務(wù)和非應(yīng)稅服務(wù)的銷售總額。不可以各自計(jì)算或是無(wú)法精確計(jì)算的，其非應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)與貨品或應(yīng)稅服務(wù)一并征繳所得稅。經(jīng)營(yíng)者混合銷售的非應(yīng)稅服務(wù)是不是理應(yīng)一并征...

用以營(yíng)銷的贈(zèng)送品和派發(fā)福利的商品是不是應(yīng)交納企業(yè)所得稅？

我企業(yè)是一家生產(chǎn)制造電子設(shè)備的外資公司，2006年除一切正常市場(chǎng)銷售外，每月要傳出很多的商品用以品牌推廣，陪同原價(jià)商品免費(fèi)贈(zèng)給顧客。此外，我企業(yè)在重要節(jié)日時(shí)，一般將一部分商品用以派發(fā)員工福利。用以營(yíng)銷的...

企業(yè)建造辦公樓并申請(qǐng)辦理自身的產(chǎn)權(quán)年限是不是交納企業(yè)所得稅？

內(nèi)資企業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商適用國(guó)稅發(fā)[2006]31號(hào)文，我企業(yè)2007年完工了辦公樓一幢，而且申請(qǐng)辦理了公司自身房屋產(chǎn)權(quán)證，但企業(yè)當(dāng)初沒(méi)有開(kāi)展招商合作，未開(kāi)展市場(chǎng)銷售、租賃、自購(gòu)，但有關(guān)稅務(wù)工作人員卻評(píng)定只需公司辦...

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司適用哪一種征繳方法并怎樣繳企業(yè)所得稅?

　　問(wèn)：我是一名剛就職的財(cái)務(wù)工作人員，現(xiàn)階段在一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司就職，承擔(dān)該公司的做賬和申請(qǐng)辦理相關(guān)的繳稅事宜。我公司的財(cái)務(wù)管理制度完善、賬務(wù)清楚、能按時(shí)申請(qǐng)辦理稅務(wù)申報(bào)。我自己想問(wèn)一問(wèn)大家這類種...

蘇地稅發(fā)[2002]200號(hào) 江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)并試行《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》和《企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表》的通知

江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)并試行《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》和《企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表》的通知蘇地稅發(fā)[2002]200號(hào)2002-12-05各省轄市及蘇州工業(yè)園區(qū)地方稅務(wù)局，常熟市地方稅務(wù)局，省地方稅務(wù)局直屬征收局、稅...

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