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出差住宿費用結(jié)算

出差住宿費用結(jié)算  相關(guān)內(nèi)容

住宿發(fā)票并沒有日數(shù)僅有總額可以用嗎

住宿發(fā)票并沒有日數(shù)僅有總額可以用嗎按照規(guī)定是不能報銷,但是具體依據(jù)大家部門的財務(wù)管理制度來確定.旅差費酒店住宿專用發(fā)票能夠抵稅嗎員工住宿費用是能夠依據(jù)用途不一樣用以抵扣的,除開以下情形不可抵稅其他情形...

本地住宿費用如何進賬

本地住宿費用如何進賬員工為解決當(dāng)?shù)乜蛻綦y題,而未能回家了.借;期間費用--招待費貸;貨幣資金等科目出差補貼是指企業(yè)員工因公出差占有的住宿費標準、市內(nèi)交通費規(guī)范、伙食補貼(或午餐費補助)、以及因外出而占有的別...

出差補貼并沒有稅票記入什么科目?

出差補貼并沒有稅票記入什么科目?記入營業(yè)費用出差補貼不用發(fā)票,補貼是按照來天計算出來的,直接從付款申請單里的補貼欄次內(nèi)填上對應(yīng)的額度就可以.這一補貼從你本地稅務(wù)行政機關(guān)容許范圍之內(nèi)能夠抵扣,超出的部分必...

員工在外面出差的補助如何做?

員工在外面出差的補助如何做?答:依據(jù)企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)員工因公出差而造成的旅差費補貼,組成旅差費,按出差人員所在部門的特性及主要用途:車間員工記入"產(chǎn)品成本"、公司主管部門工作人員外出記入"期間費...

員工出差的住宿費用專票能抵稅嗎

員工出差的住宿費用專票能抵稅嗎？員工住宿費用是能夠依據(jù)用途不一樣用以抵扣的，除開以下情形不可抵稅其他情形能夠抵稅：住宿費用為公司發(fā)展接待客戶，開稅票方無論經(jīng)營者經(jīng)營規(guī)模，就算驗證相符合也不能開展抵稅...

旅差費酒店住宿專用發(fā)票能夠抵稅嗎

旅差費酒店住宿專用發(fā)票能夠抵稅嗎員工住宿費用是能夠依據(jù)用途不一樣用以抵扣的,除開以下情形不可抵稅其他情形能夠抵稅:住宿費用為公司發(fā)展接待客戶,開稅票方無論經(jīng)營者經(jīng)營規(guī)模,就算驗證相符合也不能開展抵稅;住...

住宿費專用發(fā)票會計分錄怎么寫?

住宿費專用發(fā)票會計分錄怎么寫?住宿費屬于自身可抵扣項目，付款方可以憑支付住宿費時取得的增值稅專票作為進項抵扣。假設(shè)企業(yè)收到一張含稅價為1060元的住宿費發(fā)票，不含稅金額為1000元，增值稅金額60元。賬務(wù)處理...

機票火車車票進項稅還可以抵稅稅前扣除嗎

機票火車車票進項稅還可以抵稅稅前扣除嗎答：飛機票、火車車票不可以抵扣的。第二十七條的相關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人所發(fā)生的住宿費用進項抵扣理應(yīng)區(qū)別狀況，對以下七種狀況不可從銷項稅額中抵稅：一、交際應(yīng)酬存...

行政機關(guān)旅差費如何報銷

1.出差人員由招待企業(yè)統(tǒng)一安排住宿的如何交餐費?除招待企業(yè)依照《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》布置的一次員工餐外，出差人員用餐理應(yīng)自行處理。招待企業(yè)幫助分配用餐的，出差人員必須在差旅費管理方法要求標準...

公司總裁的費用報銷稅票的處理方式

問：今日公司總裁給我了一張旅社酒店住宿專票，并沒有開稅票日期，只寫著“住宿費用”，額度大約有5六千多，也不知道該怎樣填寫差旅費報銷單？答：按照真相的紙版憑證來填好，有什么就寫點什么。大致向老板詢問一...

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