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一、勞動(dòng)派遣經(jīng)營者增值稅申報(bào)表填寫

例：A公司是給予勞動(dòng)派遣服務(wù)項(xiàng)目的一般納稅人，所得稅按月申請，挑選差額納稅方式記稅。8月給予勞動(dòng)派遣服務(wù)項(xiàng)目獲得附加費(fèi)收益10000元(未含稅)，代辦付款給員工的薪水50000元(未含稅)。

1. A公司為服務(wù)項(xiàng)目接受方出具了一張額度為60000元，稅款為3000的所得稅普票。

申報(bào)單填寫如下所示：

2. A公司為服務(wù)項(xiàng)目接受方出具了一張額度為10000元，稅款為500的企業(yè)增值稅專票與一張額度為50000元，稅款為2500的所得稅普票。

申報(bào)單填寫如下所示：

3. A公司為服務(wù)項(xiàng)目接受方根據(jù)差值開稅票控制模塊出具了一張額度為62500元，稅款為500元的企業(yè)增值稅專票。

申報(bào)單填寫如下所示：

注：第三種開稅票情況附注一中60000數(shù)據(jù)信息來自【63000/(1 5%)】

二、人力資源外包經(jīng)營者增值稅申報(bào)表填寫：

除《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》中“應(yīng)稅新項(xiàng)目編碼及名字”應(yīng)挑選“經(jīng)濟(jì)服務(wù)咨詢060802”外，別的填寫方法與勞動(dòng)派遣一般納稅人挑選差額納稅簡易計(jì)稅同樣。