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一、內(nèi)部審計機構(gòu)的工作職責

內(nèi)部審計機構(gòu)依照本公司負責人或是權(quán)力機關(guān)的需求，承擔以下崗位職責：

（1）對該單位和所在單位（含占控投影響力或是主導性的部門，相同）的財政收入、財務公開以及相關(guān)經(jīng)濟工作進行財務審計；（2）對該單位和所在單位預算金以內(nèi)、預算外資金的監(jiān)管與使用問題進行財務審計；（3）對本公司內(nèi)設機構(gòu)及所在單位領(lǐng)導干部的任職期保密責任開展財務審計；（4）對該單位和所在單位固定投資內(nèi)容進行財務審計；（5）對該單位和所在單位內(nèi)控制度的健全性和實效性及其風險管控開展審查；（6）對該單位和所在單位經(jīng)濟與管理和經(jīng)濟效益問題進行財務審計；（7）法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)與本企業(yè)負責人或是權(quán)力機關(guān)規(guī)定進行辦理別的審計事項。

二、內(nèi)部審計機構(gòu)內(nèi)容

1、運營層面每個循環(huán)控制規(guī)章制度。

2、資產(chǎn)、憑證管理方案。

資產(chǎn)、憑證管理方案是為了保證經(jīng)濟實體的資產(chǎn)以及各種憑據(jù)票據(jù)而創(chuàng)建控制規(guī)章制度。

3、會計控制規(guī)章制度。

會計控制政策是指經(jīng)濟實體為了確保會計數(shù)據(jù)的合理性和穩(wěn)定性所采取的各種各樣對策與方法。

通常是各種各樣憑證紀錄、傳送，資金應用，債務體現(xiàn)，財務會計報表編寫等環(huán)節(jié)控制機制和程序流程。

主要通過賬證、賬賬、帳表間的相符合關(guān)聯(lián)，查驗會計數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性；4、義務操縱規(guī)章制度。

義務操縱政策是來確認經(jīng)濟實體內(nèi)部結(jié)構(gòu)各個部門、各個環(huán)節(jié)、各層次以及人員的保密責任為核心的內(nèi)控制度。

通常是查驗各個部門和經(jīng)辦人的工作職責是不是通過適當受權(quán)，各種各樣崗位責任制度授予各個部門和經(jīng)辦人的職責是不是做到各司其職，崗位職責分明的目地。

5、內(nèi)部結(jié)構(gòu)制約規(guī)章制度。

內(nèi)部結(jié)構(gòu)制約政策是為了確保會計賬簿的準確性、穩(wěn)定性及保護財產(chǎn)所形成的種規(guī)章制度。

關(guān)鍵查驗不相容職務是不是分離出來，會計事項的處理方法是不是遵照需要經(jīng)過多個工作的人員或單位去完成，是不是通過核查，以避免錯漏、徇私舞弊的產(chǎn)生。