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預(yù)繳增值稅的完稅憑證如何做帳?

答:所得稅按月或按季記提,再申請(qǐng)交納:

記提時(shí):

借:企業(yè)所得稅;

貸:應(yīng)交稅費(fèi) -- 應(yīng)繳所得稅

交納季度所得稅時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi) -- 應(yīng)繳所得稅;

貸:存款接到所得稅完稅憑證,應(yīng)附著記帳憑證后邊.

預(yù)繳稅款完稅憑證的訂單要如何做帳?

如果你想要預(yù)儲(chǔ)一部分企業(yè)增值稅,那你那一部分就別驗(yàn)證和進(jìn)賬便是.不驗(yàn)證不進(jìn)賬,自然就不應(yīng)該做會(huì)計(jì)分錄.但若上邊小伙伴說(shuō)的,不必過(guò)去了90天驗(yàn)證期.

建筑行業(yè)一般納稅人外地預(yù)繳稅款有一張完稅證明的賬務(wù)解決:借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(已交企業(yè)增值稅)貸:存款

假如是正數(shù),下月初就需要繳納;假如是負(fù)值,表明進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)稅,不必繳納,負(fù)金額留抵至下月繼續(xù)抵稅. 假如你稅票所有驗(yàn)證了,根據(jù)你自己的敘述,你有可能出現(xiàn)進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)稅,那么就不要繳納所得稅了,空出一部分留抵至下月繼續(xù)抵稅.

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