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預(yù)繳增值稅的完稅憑證如何做帳?

答:所得稅按月或按季記提,再申請交納:

記提時:

借:企業(yè)所得稅;

貸:應(yīng)交稅費 -- 應(yīng)繳所得稅

交納季度所得稅時:

借:應(yīng)交稅費 -- 應(yīng)繳所得稅;

貸:存款接到所得稅完稅憑證,應(yīng)附著記帳憑證后邊.

預(yù)繳稅款完稅憑證的訂單要如何做帳?

如果你想預(yù)儲一部分所得稅,那你那一部分就不必驗證和進(jìn)賬便是.不驗證不進(jìn)賬,自然也也不應(yīng)該做會計分錄.但如上邊朋友說的,不必過去了90天驗證期.

建筑行業(yè)一般納稅人外地預(yù)繳稅款有張完稅證明的賬務(wù)解決:借:應(yīng)交稅金--銷項稅(已交所得稅)貸:存款

假如是正數(shù),下月初就需要繳納;假如是負(fù)值,表明進(jìn)行超過銷項,不必繳納,負(fù)金額留抵到下月再繼續(xù)抵稅. 假如你稅票所有驗證了,依據(jù)你敘述,你可能發(fā)生進(jìn)行超過銷項,那就不要繳納所得稅了,空出一部分留抵到下月再繼續(xù)抵稅.

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