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選購賬務(wù)軟件報銷費用都需要什么票據(jù)

不一樣費用費用報銷，所需要的票據(jù)是不一樣的。

1、選購實體資產(chǎn)

需后附采購申請單、供貨合同，采購發(fā)票。采購金額需要在預(yù)算計劃范圍之內(nèi)，采購方案的變化必須有這方面負責(zé)任的審核簽名。

2、 差旅費報銷

因公出差所發(fā)生的交通出行票據(jù)，及其酒店住宿、餐館發(fā)票，根據(jù)相對應(yīng)單據(jù)填好差旅費報銷明細表。

3、招待費

業(yè)務(wù)招待成員名單，工作職責(zé)，及其相對應(yīng)最原始的單據(jù)，根據(jù)單據(jù)填好招待費費用報銷單。

4、會務(wù)費

大會申請表格，與會人員簽到冊，會議方案（時長、地址、時間），及其酒店住宿、餐館發(fā)票。

5、產(chǎn)品推廣會、顧客參觀考察費用報銷

大會申請表格、參與人員簽到冊、產(chǎn)品推廣會現(xiàn)場的照片，及其酒店住宿、餐館發(fā)票。

企業(yè)財務(wù)報銷必須做點什么？

企業(yè)財務(wù)報銷應(yīng)該做的內(nèi)容包括：

1、報銷費用的填寫需求：

a) 花費經(jīng)辦人員正常情況下需在花費產(chǎn)生后5個工作日內(nèi)到財務(wù)部門申請辦理費用報銷辦理手續(xù),突發(fā)情況可再行解決。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊緣,正臉朝下(與費用報銷單同方向)黏貼在費用報銷單的背面左側(cè)。

c) 用藍或黑色鋼筆、中性筆填寫費用報銷單的各種具體內(nèi)容,如:費用報銷時長、報銷人、花費引言、票據(jù)張數(shù)等。

d) 購置類經(jīng)營成本,須憑高效的《請購單》(或采購計劃表)和稅票到庫房申請辦理物件材料入庫辦理手續(xù),并把進倉單、直拔單附著費用報銷單后邊。

e) 非購置類行政部門、辦公室或其它雜費,立即填寫費用報銷單。

f) 出門培訓(xùn)費用憑《培訓(xùn)協(xié)議》申請辦理費用報銷辦理手續(xù)。

2、費用報銷單審核：

a) 報銷單據(jù)據(jù)經(jīng)辦人簽字后,由相關(guān)部門負責(zé)人簽字。

b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在接到費用報銷單的一個工作日內(nèi),對各類報銷費用進行全面的用心地審批,對符合報銷標準的,審批人在財務(wù)審核欄中簽定名字、審批日過后,由費用報銷人交經(jīng)理審核。

c) 審核確認費用報銷單不符花費支出規(guī)范或者在有別的疑惑,而報銷人又難以給予經(jīng)理準許報告時,審批人應(yīng)退還費用報銷單。

3、費用給付：

a) 報銷人根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單到財務(wù)部門出納處簽字領(lǐng)到花費。

b) 單位價格在2000元左右的報銷費用,由出納用現(xiàn)金結(jié)算。

c) 單位價格在2000元以下的報銷費用,正常情況下由出納用支票支付,突發(fā)情況的能報財務(wù)部經(jīng)理審批后,以現(xiàn)金結(jié)算。

d) 各花費產(chǎn)生前借支備付金的,由出納作抵減備付金解決。

4、報銷單據(jù)據(jù)的存放：

a) 報銷單據(jù)據(jù)由財務(wù)出納按序編寫支付憑證,送財務(wù)部門財務(wù)會計歸納、做賬。

b) 全部報銷花費票據(jù),由財務(wù)部門數(shù)據(jù)加密長期性儲存

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