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開具紅字信息表還沒到的票怎么做賬

如果暫時沒有收到紅字發(fā)票,可以先以紅字信息表入賬,等收到紅字發(fā)票后,把收到的發(fā)票粘貼到信息表的后面就可以了.

開具紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額次月申報方法及攻略

答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱"新系統(tǒng)")中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.

附表二第20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額":填寫主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》、《開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》等注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額.

紅色發(fā)票申請需要在企業(yè)開具藍(lán)字發(fā)票次月,企業(yè)抄報稅之后進(jìn)行,因為只有企業(yè)抄報稅之后,稅務(wù)系統(tǒng)才能完整收集到購銷雙方增值稅發(fā)票的開具及證使用情況,系統(tǒng)才會自動進(jìn)行校驗,因此紅色發(fā)票申請時間一定是專用發(fā)票開具次月企業(yè)抄報稅之后.

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開具紅字增值稅專用發(fā)票的流程分為三步:填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)、接收校驗通過《信息表》和銷售方開具紅字發(fā)票.

提醒您,并非開具所有紅字發(fā)票都需要先填開《信息表》,目前開具增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的紅字發(fā)票不需要填寫《信息表》,可以在開票系統(tǒng)中直接開具紅字發(fā)票.

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