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增值稅減免稅申請統(tǒng)計(jì)表怎么填寫

一、此表由享有增值稅減免稅稅收優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和一般納稅人填好.

二、"稅金隸屬時(shí)長"、"經(jīng)營者名字"的填好同增值稅納稅申報(bào)表主表(下稱主表).

三、"一、降稅新項(xiàng)目"由今天依照稅收法規(guī)、法規(guī)及國家相關(guān)稅款要求享有減免(包括稅款式減免、征收率式減免)增值稅優(yōu)惠納稅人填好.

(一)"降稅特性編碼及名字":根據(jù)我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》列出減少特性編碼、項(xiàng)目規(guī)劃填好.與此同時(shí)有好幾個(gè)減免工程項(xiàng)目的,可分別填好.

(二)第1列"期初余額":填好應(yīng)納稅所得額減免新項(xiàng)目上一期"貸方余額",為相匹配新項(xiàng)目上一期應(yīng)抵扣而不夠抵扣的賬戶余額.

(三)第2列"本期發(fā)生額":填好本期發(fā)生的按規(guī)定準(zhǔn)許抵扣企業(yè)增值稅應(yīng)納稅所得額金額.

(四)第3列"今天應(yīng)抵扣稅款":填好今天應(yīng)抵扣企業(yè)增值稅應(yīng)納稅所得額金額.本列按表中所列公式計(jì)算填好.

(五)第4列"今天具體抵扣稅款":填好今天具體抵扣企業(yè)增值稅應(yīng)納稅所得額金額.本列各行≤第3列相匹配各行.

一般納稅人填好時(shí),第 1行"總計(jì)"本行數(shù)=主表第23行"一般貨品、勞務(wù)公司和應(yīng)稅"列"本月數(shù)"-《附列資料(四)》第2行"子公司預(yù)征繳納稅費(fèi)"第4列"今天具體抵扣稅款".

一般納稅人填好時(shí),第1行"總計(jì)"本行數(shù)=主表第13行"當(dāng)期應(yīng)納稅所得額減免額""今天數(shù)".

(六)第5列"貸方余額":按表中所列公式計(jì)算填好.

四、"二、免稅項(xiàng)目"由今天依照稅收法規(guī)、法規(guī)及國家相關(guān)稅款要求增值稅免稅納稅人填好.僅享有中小企業(yè)增值稅免稅現(xiàn)行政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人無需要填好,即一般納稅人申報(bào)單主表第9欄"別的免稅銷售額""今天數(shù)"無數(shù)據(jù)時(shí),無需要填好本欄.

地稅局減少表怎么填?

"經(jīng)營者名字"、"納稅識(shí)別號(hào)"按稅務(wù)備案的相關(guān)介紹填好;"登記注冊類型(編碼)"、"行業(yè)類別(編碼)"嚴(yán)格遵守國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn).如公司有好幾個(gè)主營項(xiàng)目,則按照其本期具體增值稅免稅金額最大的一個(gè)領(lǐng)域填寫.

2."本期市場銷售(運(yùn)營)額"為企業(yè)經(jīng)營獲得收入,包含"營業(yè)成本"和"營業(yè)外收入";"當(dāng)期利潤總金額"為息稅前利潤,之上均從公司本年利潤造成.

3."本期應(yīng)交稅金"和"本期認(rèn)繳稅費(fèi)"依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫."本期應(yīng)交稅金"指公司本期應(yīng)繳納的各類稅費(fèi);"本期認(rèn)繳稅費(fèi)"指公司本期具體交納的各種稅費(fèi),包含交納之前年度欠稅款.

表格中"本期應(yīng)交稅金"和"本期認(rèn)繳稅費(fèi)"可分別依據(jù)國稅局、地稅局稅收征管稅收,加總后填寫.

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