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較小規(guī)模派遣公司差額納稅申報表怎么填寫?

1.將差值扣除項目填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,利通派遣公司挑選可用5%增值稅率簡單方法收取企業(yè)增值稅,則此項業(yè)務流程均填寫于第5欄.

①將差值扣減以前的今天服務項目、房產和無形資產攤銷價稅合計額535500填寫"今天服務項目房產和無形資產攤銷價稅合計額(免稅銷售額)".

②第2列"服務項目、房產和無形資產攤銷扣除項目""期初余額"應是"0".

③將今天所產生的能夠差值扣減的525000填寫"本期發(fā)生額","今天應扣減額度"應是2、3列總計額525000.

④"今天具體扣減額度"應是525000.本列≤第4列且本列≤第1列.

⑤第6列"服務項目、房產和無形資產攤銷扣除項目""貸方余額":填好服務項目、房產和無形資產攤銷扣除項目今天期終估價入庫金額.本列=第4列-第5列=0.2.將今天銷售狀況填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》①將開票的(差值扣減前)不含稅銷售額510000及稅款25500各自填寫9b欄"出具別的稅票"項下的3、4列.

②9b欄第9列"總計""銷售總額"應是510000,9b欄第10列"總計""銷項稅(應繳)稅款"為25500,9b欄"總計""價稅合計"為535500.

③第9b欄12列"服務項目、房產和無形資產攤銷扣除項目今天具體扣減額度"應是可差值扣減的525000(按《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第5列相匹配第5欄數據信息填好).第9b欄次13、14列差值扣減后含稅銷售額和應納稅所得額分別是10000、500.

3.因為挑選依照5%增值稅率簡單方法記稅,則所取得的增值稅發(fā)票相匹配進項稅5100元不可抵稅,無需填寫增值稅納稅申報表中.4.將差值扣減前不含稅銷售額510000填寫《增值稅納稅申報表》(一般納稅人可用)第5欄"一般項目""本月數",21欄、24欄、32欄、34欄"一般項目""本月數"均填寫"500".

一般納稅人如何申報

1.一般納稅人申報時必須要先抄稅后,即可正常的申請,未做稅控設備抄稅納稅人沒法網上申請.

2.一般納稅人申報時,應精準填好申報單,合乎系統(tǒng)軟件核對標準后才可正常的申請.對申請核對未通過的,網報系統(tǒng)會顯示經營者核對不符合緣故,并指引經營者改動申請數據信息.經營者需要按提示信息精確改動申請數據信息,合乎系統(tǒng)軟件核對后才可正常的提交申請數據信息.

3.一般納稅人正常的核對成功后,可一切正常清卡開啟.若經營者申報時經多次核查仍不能正常申請,則可以依照提示信息正常的匯報但暫時不扣繳稅款,攜一證通、稅控設備、增值稅申報表、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經辦人員身份證件到辦稅大廳辦理申請事項.

季度申報完成后,留意一是在網上報名手機中查看是不是申報成功或扣費取得成功,二是在稅控系統(tǒng)立即檢查是不是清卡,以防造成不便.

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