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付款申請單和后邊發(fā)票額度不一樣該怎么辦？

報銷單據(jù)里的費(fèi)用報銷內(nèi)容和發(fā)票明細(xì)是否一致并沒有明確規(guī)定，但不能與會計分錄里的名字搞混，其實(shí)就是付款申請單和后邊發(fā)票額度不一樣都沒有非常大關(guān)聯(lián)。

費(fèi)用報銷流程：

1、備好報銷單據(jù)（一般公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)有手工制作的，并沒有可自做電子檔后打印出）。

2、先取報銷單據(jù)一份，用辦公室筆填好單位，日期，附票據(jù)頁數(shù)，費(fèi)用項(xiàng)目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經(jīng)辦人員簽名及其備注名稱。注：備注名稱拿筆填好。

3、取A4紙，截成與付款申請單同大等用。

4、把必須附帶的訂單按一定標(biāo)準(zhǔn)黏貼到裁好的A4白紙，稅票得話先粘，一張壓一張，空出裝訂線部位。最終粘憑據(jù)單，粘到上面。

5、把填好好一點(diǎn)的付款申請單與黏貼好一點(diǎn)的附據(jù)單單使用回形針別好，付款申請單放入，能夠拿來業(yè)務(wù)經(jīng)理和部門總經(jīng)理簽名啦。

6、簽訂之后就能拿到會計了找財務(wù)主管審一審，如果可以的話就不用再回形針全用固體膠粘在一起了，隨后交給會計回家等候追回來就可以了，不行的話再點(diǎn)公司的財務(wù)規(guī)定整理一下。

以上就是關(guān)于付款申請單和后邊發(fā)票額度不一樣的相關(guān)內(nèi)容了，一般來講只需會計分錄并沒有搞混也就沒有非常大關(guān)聯(lián)。希望能夠幫到大家，如果真需要更多財會知識，熱烈歡迎密切關(guān)注，多名老會計線上給大家解疑答惑。