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一、費用報銷流程：

費用報銷制度人報銷制度(填寫報銷單據(jù))------報銷人部門領(lǐng)導(dǎo)(或上一級負(fù)責(zé)人)確定簽名------會計主管審批(票據(jù)、數(shù)據(jù)信息等多個方面規(guī)定)-------總經(jīng)理(或授權(quán)委托人)審核(偏重于真正、合理化等多個方面負(fù)全責(zé))------財務(wù)出納核查并承擔(dān)支付。以上步驟為公司發(fā)展各類費用報銷制度的明確程序流程，之后各類事項的費用報銷均必須遵循以上步驟使用，不然財務(wù)部門相關(guān)人員有權(quán)利回絕支付。

二、花費票據(jù)規(guī)定：

為了能加強公司財務(wù)組織紀(jì)律，避開經(jīng)營風(fēng)險，正常情況下企業(yè)一切事宜報銷票據(jù)均必須經(jīng)過合法合規(guī)憑據(jù)。合理合法的認(rèn)定以國家會計、稅務(wù)等方面要求為標(biāo)準(zhǔn)，具體步驟由財務(wù)部門承擔(dān)掌控貫徹落實，以可執(zhí)行性為原則。企業(yè)員工一切不符報銷規(guī)定的票據(jù)財務(wù)部有權(quán)利回絕，各個確定、審批、審核工作人員都不應(yīng)予以簽名。各個簽字人在無法確定的情形下不能隨便簽名，

三、票據(jù)梳理規(guī)定：

報銷人在費用報銷前需事前收拾好各種票據(jù)，主要對票據(jù)的類型、時長、批號、項目等進(jìn)行篩選，隨后按照一定的規(guī)范清楚精確的粘帖在費用報銷單后邊，并且在配件中注明應(yīng)附票據(jù)的頁數(shù)。票據(jù)總數(shù)較為瑣碎的人要寫下報銷明細(xì)明細(xì)附著后邊。票據(jù)各自不清楚，粘帖不合規(guī)的財務(wù)部可希望對方糾正，不改正的有權(quán)利給予回絕審理。

四、預(yù)貸款的實際操作規(guī)定：

企業(yè)員工因工作需要必須事先預(yù)貸款的，務(wù)必填好借支單或銀行匯票應(yīng)用審批單，寫清楚貸款緣故、預(yù)估的金額和還貸日期，財會人員嚴(yán)格把控資金的應(yīng)用。借支單需要由部門領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理或會計主管簽名后出納人員才可以下款。在預(yù)訂還貸日期到期時不可以還貸或報銷從相關(guān)人員薪水中扣。

五、報銷金額審核要求：公司為提高效率，要求如下所示：每筆報銷金額或單筆單據(jù)報銷金額在2000以內(nèi)的，依照正常的的操作流程由企業(yè)常務(wù)副總審核就可以，額度超出2000以上一定要由總經(jīng)理的審核。財會人員實際操作結(jié)賬時須掌握審核額度管理權(quán)限，實際操作不合規(guī)的不可支付。

六、費用報銷或票據(jù)傳送時效性規(guī)定：

財會人員依據(jù)會計作帳的時效性配制性要求掌握各類報銷時長，正常情況下各類票據(jù)或花費必須要在產(chǎn)生完成后依照正常的要求的操作流程實際操作。正常情況下當(dāng)月產(chǎn)生當(dāng)月獲得并當(dāng)月費用報銷，業(yè)務(wù)員有立即催款單據(jù)的責(zé)任義務(wù)。

七、費用報銷制度的許多要求：

企業(yè)費用報銷制度務(wù)必真正合理合法，禁止應(yīng)用京東白條或其它非法的憑據(jù)，一些突發(fā)情況需要使用取代憑證，也需要由副總經(jīng)理和會計主管共同的認(rèn)同，與此同時保證會計操控的安全性合理合法。此外取代憑據(jù)規(guī)定保證時長有效、引言確立、額度明確，不可以真?zhèn)螕诫s，給公司帶來經(jīng)營風(fēng)險。

企業(yè)各階層工作人員，在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中實際操作不當(dāng)，給公司帶來損害的風(fēng)險，依據(jù)劇情尺寸由董事長辦公室承擔(dān)責(zé)任追究制度，討論決定。