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【問題】

替票可以寫入費用報銷制度嗎?

【回答】

替特殊情況下沒法獲得正規(guī)發(fā)票的，可以應(yīng)用同種類同期取代稅票開展費用報銷，但必須根據(jù)具體產(chǎn)生額度一開展費用報銷，不可瞞報和謊報。

即：

1、成本費類要用成本費類稅票來替，花費類要用花費類稅票來替

2、務(wù)必應(yīng)用同期的稅票，如末企業(yè)財務(wù)部門2月20日，XX購買圖書并沒有稅票，找招待費做為替票，招待費的稅票就只有用2月份的稅票，不可以再用2月份以前的招待費稅票

替票可以載入費用報銷制度嗎延伸閱讀

費用報銷管理規(guī)章制度

報銷申請

1.外派工作人員正常情況下每個月費用報銷一次，各服務(wù)處工作人員的費用報銷單據(jù)由各業(yè)務(wù)部主管簽名后交給財務(wù)出納審批。

2.費用報銷單應(yīng)嚴苛按企業(yè)規(guī)定妥當貼好，不符合規(guī)定，或填寫票據(jù)不符合、額度不符合、反復(fù)費用報銷，一律退還業(yè)務(wù)員。

3.票據(jù)費用報銷要求填好和黏貼方式：

差旅費報銷單

A.填寫信息依照《差旅費報銷單》單中的標準填好。

B.黏貼常見問題：將各種汽車標志按面值的尺寸歸類黏貼，并在粘帖處標明各種面值單據(jù)的份數(shù)和總額。

費用報銷單

A.填寫信息按單中的標準填好。花費一般就是指業(yè)務(wù)員在工作上所形成的辦公室、伙食費等(沒有旅差費)。

B.黏貼常見問題：正常情況下只費用報銷稅票，無發(fā)票，需提前向會計表明狀況?；蛞詣e的單據(jù)充抵，但必須單據(jù)反面標明狀況。

C.充抵單據(jù)與宣布稅票各自貼到。不可以在一個付款申請單中費用報銷。

此規(guī)章制度適用企業(yè)整體員工，本規(guī)章制度解釋權(quán)歸財務(wù)部門。

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