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已抵稅增值稅發(fā)票銷項負數(shù)怎樣做會計分錄?

借：庫存產(chǎn)品(紅色字體)

應交稅費 企業(yè)增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出(紅色字體)

貸：應付款(紅色字體)

紅字發(fā)票是不用認證。

接到市場銷售退貨的增值稅發(fā)票銷項負數(shù)票必須取得稅務局驗證嗎?

接到市場銷售退貨的增值稅專用發(fā) 票銷項負數(shù)票“不”必須取得稅務局驗證。申請就會自動接受進項轉(zhuǎn)出。

采購方接到銷售方上月已抵扣的錯開稅票后銷項負數(shù)發(fā)票和恰當發(fā)票會計賬務處理，應進行進項轉(zhuǎn)出或是負值進行 ?

正常的取貨按稅票進賬會計分錄：借：庫存產(chǎn)品或原料 借：應交稅金—增值稅進項貸：應付款申請辦理開具紅字稅票時候錄：借：應付款 貸：庫存產(chǎn)品或原料 貸：交稅金—銷項稅—進項稅轉(zhuǎn)出

已抵稅增值稅發(fā)票銷項負數(shù)的處理方法，重點在于賬務處理作法，環(huán)節(jié)中，沖紅稅票不用驗證，大伙兒想要了解更多相關稅票處理辦法，就在那。