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扣除外部客戶水電費(fèi)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

答：應(yīng)當(dāng)立即抵減期間費(fèi)用，同時(shí)做所得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

借：貨幣資金

貸：期間費(fèi)用

應(yīng)交稅金-所得稅-銷項(xiàng)稅額

如果走其他經(jīng)營(yíng)收入，這樣會(huì)虛增收入，通常是這了提升招待費(fèi)的抵扣占比。

大型商場(chǎng)扣除租賃戶水電費(fèi)，稅款到底該怎么解決?

(1)當(dāng)出租人與承租人均是增值稅一般納稅人的，應(yīng)由出租人按承租人水、電能具體需求量結(jié)算的合同款出具增值稅專用發(fā) 票。承租人可由此測(cè)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

(2)當(dāng)出租人為一般納稅人，承租人為增值稅一般納稅人的，應(yīng)由租賃方位負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理，按承租人水、電能具體需求量結(jié)算的合同款，由稅務(wù)行政機(jī)關(guān)按照規(guī)定的征收率代開票增值稅專用發(fā) 票。承租人可由此測(cè)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

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