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營改增后外地預(yù)繳的所得稅表格怎么填?

以建安行業(yè)為例子：營改增后建安行業(yè)的外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅賬務(wù)解決：

借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅(預(yù)繳所得稅);貸：存款。

根據(jù)填好附注四第3行體現(xiàn)其市場銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵扣應(yīng)納增值稅稅款的狀況。相匹配主表第二十八欄可以從今天所得稅應(yīng)納稅所得額中抵扣的已繳付的稅金，按本期具體可抵減數(shù)填寫本欄，不夠抵扣一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期再次抵扣。

【相關(guān)內(nèi)容】

未房地產(chǎn)營改增以前的公司所得稅申報是按什么填的?

你在二季度申報的情況下把數(shù)據(jù)修改恰當了就能夠，因為是預(yù)繳稅款申請，因此沒事兒的。

營改增后所得稅，所得稅按一季度報，那以前每一個月做的財務(wù)報告得改季報表嗎?

那不能夠，財務(wù)報告便是月表格，稅務(wù)上怎么弄，納稅申報時就怎么報，財務(wù)報告務(wù)必有月表格，由于賬是按月結(jié)的。

如果遇到文中相似的營改增后外地預(yù)繳的所得稅表格相關(guān)的情況，大家知道如何利用已經(jīng)知道的僅僅工作經(jīng)驗來解決嗎，假如難以解決，能夠咨詢老師。