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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅早已抵稅未做賬該怎么辦?

答:一般是無需解決,下一個月將該進(jìn)項(xiàng)票驗(yàn)證繳稅后賬戶余額會全自動抵沖.

當(dāng)月未入賬,那你的帳、表毫無疑問不相符了.

假如你并未納稅申報(bào),那么就把已認(rèn)證未入賬的稅票補(bǔ)填進(jìn)來.

假如早已納稅申報(bào),那么就只有去稅務(wù)局廢止表格,然后再再次補(bǔ)填稅票,恰當(dāng)付款后再申請.

進(jìn)項(xiàng)稅就是指經(jīng)營者購入貨品或應(yīng)稅服務(wù)所付款或是擔(dān)負(fù)的所得稅稅款.

接到進(jìn)行:

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

給出增值發(fā)票:

貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅額)

銷項(xiàng)-進(jìn)行=本月應(yīng)當(dāng)交稅費(fèi)

進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證是可以進(jìn)賬嗎?

【舉例說明】:一般納稅人,獲得所得稅專票后,假如立即記進(jìn)項(xiàng)稅后,當(dāng)月不可以根據(jù)論述,能不能先根據(jù)待折扣優(yōu)惠進(jìn)項(xiàng)稅額學(xué)科計(jì)算,等稅票根據(jù)驗(yàn)證后再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?

答:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅僅限輔導(dǎo)期經(jīng)營者應(yīng)用,一般納稅人不能使用該學(xué)科.

在獲得所得稅專票時,立即記入"進(jìn)項(xiàng)稅";

假如稅票有不正確造成不可以抵稅的,用紅字在"進(jìn)項(xiàng)稅"借貸方?jīng)_回;

如果是用以不可抵稅新項(xiàng)目,需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,才可以根據(jù)"進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出"學(xué)科

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