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企業(yè)所得稅匯算與遞延所得稅

企業(yè)所得稅匯算與遞延所得稅  相關(guān)內(nèi)容

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)與債務(wù)計(jì)算表.pdf

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定率征繳企業(yè)所得稅公司還要開(kāi)展企業(yè)所得稅年度匯算清繳

依照《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好〈所得稅年度匯算清繳管理?xiàng)l例〉的通報(bào)》（國(guó)稅發(fā)[2009]79號(hào)）第三條及《企業(yè)所得稅核定征收辦法（試行）》（國(guó)稅發(fā)[2008]30號(hào)）第十三條要求，推行按收入總額核準(zhǔn)應(yīng)稅所得率征繳個(gè)...

企業(yè)所得稅繳稅與年度匯算清繳差別

企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)表根據(jù)所得稅的清算，如今通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)和扣除的單位一般在交納所得稅時(shí)按一季度付款，并在第二年5月31日前清算和第三方支付，因?yàn)樗枚愂且罁?jù)稅收法律的規(guī)定測(cè)算的，因而調(diào)節(jié)了不符稅收法律...

所得稅匯算后多交的企業(yè)所得稅如何辦理出口退稅

所得稅匯算后多交的企業(yè)所得稅如何辦理出口退稅答：5月31日前，開(kāi)展本年度年度匯算清繳，隨后給予相關(guān)資料申請(qǐng)辦理多繳稅金出口退稅。本年度正中間公司注銷(xiāo)有多繳所得稅該怎么辦?1、申請(qǐng)應(yīng)季所得稅;2、將運(yùn)營(yíng)一季...

稅總標(biāo)準(zhǔn)非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳

稅總標(biāo)準(zhǔn)非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳　　為貫徹執(zhí)行《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好〈非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳管理?xiàng)l例〉的通告》（國(guó)稅發(fā)[2009]六號(hào)），標(biāo)準(zhǔn)稅務(wù)行政機(jī)關(guān)對(duì)非居民企業(yè)企業(yè)所得稅的年度...

有關(guān)遞延所得稅財(cái)產(chǎn)與遞延所得稅債務(wù)

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)是財(cái)產(chǎn)，借貸方表明提升，借貸方表明降低，提升時(shí)借貸方相匹配的學(xué)科是本年利潤(rùn)，貸記本年利潤(rùn)歸屬于花費(fèi)的降低，公司損害的降低；遞延所得稅債務(wù)是負(fù)債類(lèi)科目，借貸方表明提升，借貸方表明降低，提...

內(nèi)資企業(yè)所得稅年度匯算清繳

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》以及《實(shí)施細(xì)則》，《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通告》（1998-10-20國(guó)稅發(fā)[1998]182號(hào)）等法律...

所得稅匯算的難題

　　問(wèn)：我的應(yīng)付福利費(fèi)12月份賬戶余額為負(fù)值，匯算時(shí)如何處理？　　答：匯算時(shí)，應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)按記稅薪水的14%獲取，超量一部分稅前不可以扣減。

關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債

遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)，借方表示增加，貸方表示減少，增加時(shí)貸方對(duì)應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用，貸記所得稅費(fèi)用屬于費(fèi)用的減少，企業(yè)損失的減少；遞延所得稅負(fù)債是負(fù)債類(lèi)科目，貸方表示增加，借方表示減少，增加時(shí)借方對(duì)...

案例解析：非貨幣性資產(chǎn)投資，遞延納稅時(shí)，企業(yè)所得稅如何處理？

問(wèn)題：2019年1月，居民企業(yè)A公司股東會(huì)作出決定，用公司的庫(kù)存商品投資居民企業(yè)B公司（非同一控制下的企業(yè)）,取得30%的股權(quán)，取得投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。該批商品的公允價(jià)值700萬(wàn)元，計(jì)稅基...

企業(yè)所得稅年報(bào)是不是所得稅匯算清繳？

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間，一般都會(huì)提及“企業(yè)所得稅年報(bào)”、“所得稅匯算清繳”等業(yè)務(wù)辦理。那么，企業(yè)所得稅年報(bào)是不是所得稅匯算清繳呢？下面本文將帶領(lǐng)大家對(duì)此進(jìn)行具體了解！事實(shí)上，企業(yè)所得稅年報(bào)就是指次年5月底前...

企業(yè)所得稅年度報(bào)告和企業(yè)所得稅年度匯算清繳

　　問(wèn)：企業(yè)所得稅年度報(bào)告和企業(yè)所得稅年度匯算清繳二者一樣嗎？只報(bào)一次就行嗎？　　答：企業(yè)所得稅年度報(bào)告和企業(yè)所得稅年度匯算清繳大部分是一樣的。假如您不用納稅調(diào)整只報(bào)一次就可以。假如必須納稅調(diào)整，在...

所得稅和企業(yè)所得稅均核準(zhǔn)的小規(guī)模企業(yè)的所得稅匯算

　　問(wèn)：針對(duì)企業(yè)所得稅開(kāi)展查賬征收的小規(guī)模企業(yè)用無(wú)需開(kāi)展企業(yè)所得稅的匯算？　　答：假如您公司是推行核準(zhǔn)企業(yè)所得稅率征繳所得稅的公司，將必須參與所得稅匯算；假如您是核定征收所得稅的公司將不用參與公司所...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳.ppt

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新項(xiàng)目結(jié)算與企業(yè)所得稅年度匯算清繳較為剖析

?????A房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的B新項(xiàng)目，2007年完成預(yù)購(gòu)收益1000萬(wàn)元，預(yù)估記稅利潤(rùn)率為20%，成本費(fèi)用及可扣減稅費(fèi)為1五十萬(wàn)元，當(dāng)初交納所得稅16.五萬(wàn)元；2008年完成預(yù)購(gòu)收益2000萬(wàn)元，預(yù)估記稅利潤(rùn)率為15%，...

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)怎么計(jì)算

遞延所得稅財(cái)產(chǎn)怎么計(jì)算負(fù)債表日明確或是提升遞延所得稅財(cái)產(chǎn)時(shí)賬務(wù)處理:借:遞延所得稅財(cái)產(chǎn),貸:本年利潤(rùn)-遞延所得稅花費(fèi)/資本公積金-別的資本公積金.之后本年度做本人調(diào)增或是將來(lái)期內(nèi)沒(méi)法得到充足的應(yīng)納稅額所得的...

企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款與年度匯算清繳的實(shí)例數(shù)據(jù)分析

?????一、企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款的稅務(wù)解決　　1、所得稅預(yù)繳稅款繳稅中表格填寫(xiě)確立預(yù)繳稅款的數(shù)量為“具體盈利顛”，而之前的預(yù)繳稅款數(shù)量為“資產(chǎn)總額”?！熬唧w銷(xiāo)售毛利”為“按企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的資產(chǎn)總額...

所得稅匯算難題

　　問(wèn)：所得稅匯算是否各個(gè)公司都得做？我們都是個(gè)虧本的中小企業(yè)，怎樣報(bào)？網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鯓訄?bào)？　　答：1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》（我國(guó)主席令第六3號(hào)）第五十四條的要求：“所得稅分月或是分季預(yù)繳稅...

商業(yè)服務(wù)類(lèi)所得稅小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度匯算清繳

　　問(wèn)：我企業(yè)于2007年開(kāi)張，屬商業(yè)服務(wù)類(lèi)所得稅小規(guī)模納稅人，在開(kāi)展企業(yè)所得稅年尾年度匯算清繳時(shí)應(yīng)向稅務(wù)局給予這些材料？　　答：依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好〈所得稅年度匯算清繳管理?xiàng)l例〉的通告》（國(guó)...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳要留意稅款與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的差別

企業(yè)所得稅年度匯算清繳要留意稅款與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的差別　　一年一度的所得稅年度匯算清繳工作中開(kāi)始了，怎樣精確填好《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》是經(jīng)營(yíng)者與稅務(wù)行政機(jī)關(guān)一直探討的難題。小編依據(jù)自2006年1月1日起實(shí)...