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年底企業(yè)所得稅計提錯了怎么辦

年底企業(yè)所得稅計提錯了怎么辦  相關(guān)內(nèi)容

房產(chǎn)開發(fā)公司之前預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅(33%)2021年結(jié)算該怎么辦?

房產(chǎn)開發(fā)公司之前預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅(33%)2021年結(jié)算該怎么辦??????問：房產(chǎn)開發(fā)公司上年按預(yù)訂利潤率和33%的公司所得稅稅率預(yù)繳稅款了所得稅，2021年因公司所得稅稅率調(diào)降至25%，本年有關(guān)應(yīng)收帳款已確認(rèn)收入...

企業(yè)所得稅計提繳納會計分錄是什么

計提所得稅費用和應(yīng)交企業(yè)所得稅：借：所得稅費用遞延所得稅資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅遞延所得稅負(fù)債。結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費用：借：本年利潤，貸：所得稅費用。繳納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅...

發(fā)覺發(fā)票開錯了該怎么辦？

　　問：我企業(yè)在7月5號選購了稅票，殊不知有一張稅票的開稅票日期設(shè)在了6月25號，（開稅票日期早于買發(fā)票日期）稅票早已給顧客了，拿不回家了。顧客是用現(xiàn)錢付的，如今才發(fā)覺開不對，像這類狀況該怎么處理呢？　...

企業(yè)所得稅怎么算

如果是季度所得稅，應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額。如果是匯算清繳企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-4個季度預(yù)交所得稅。應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增額-納稅調(diào)減額。擴(kuò)展知識：...

跨月專用型發(fā)票開錯了該怎么辦

跨月專用型發(fā)票開錯了該怎么辦答：百旺金賦版第一步：登陸開票系統(tǒng)第二步：在“發(fā)票信息”→“發(fā)票查詢”中尋找那張退還的普票，記錄下來“發(fā)票類別編碼”和“發(fā)票號碼”。第三步：點一下“發(fā)票信息”→“稅票開具...

制造業(yè)企業(yè)年底計提所得稅會計分錄

制造業(yè)企業(yè)年底計提所得稅會計分錄記提所得稅的會計分錄記提時:借:本年利潤貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅付款時借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅貸:存款記提所得稅的會計分錄?按月或按季記提借:本年利潤貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅按...

出口報關(guān)詳細(xì)地址寫錯了該怎么辦?

出口報關(guān)詳細(xì)地址寫錯了該怎么辦?答：出口報關(guān)詳細(xì)地址寫錯了并不月危害出口退稅的一手貨源地有可能會危害的位置可能是牽涉到你需要做報檢這類的。一、出入口商品退所得稅的方式現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)出入口貨品所得稅的退(免)...

多計提壞賬準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備，降低本期盈利，少繳企業(yè)所得稅

???1．實例介紹：???1996年6月，稅務(wù)稽查員在對某公司開展繳稅查驗時，發(fā)覺該公司從。1994年度逐漸推行計提壞賬準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備的財務(wù)管理制度，1994年“應(yīng)收帳款”帳戶期終借方余額1四十萬元，按0．4％計提壞...

期末結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅怎么記賬?

期末結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅怎么記賬?答：年底企業(yè)所得稅的結(jié)轉(zhuǎn)成本不包括去年的，由于去年結(jié)轉(zhuǎn)成本企業(yè)所得稅所有結(jié)轉(zhuǎn)成本，不會有盈余。會計分錄為：計提所得稅會計分錄：借：本年利潤貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本所...

企業(yè)所得稅年度報告中花費調(diào)增該怎么辦?

企業(yè)所得稅年度報告中花費調(diào)增該怎么辦?所得稅納稅調(diào)增，如果是調(diào)增所得稅記稅收益，則不用做更改的會計分錄如果是所得稅年度匯算清繳時，補繳了其他應(yīng)付款的企業(yè)所得稅，則僅需對補繳的個人所得稅稅款做會計分錄...

所得稅要那么高該怎么辦

公司在繳稅的情況下一般全是必須有效的去交納的，在其中的征收率是很高的，一般在25%上下。這類狀況下能給公司的發(fā)展趨勢產(chǎn)生一定的工作壓力，那麼所得稅要那么高應(yīng)當(dāng)怎么辦呢？所得稅要那么過高給公司的發(fā)展趨勢...

對損毀的固資計提折舊偷逃企業(yè)所得稅

???1995年4月，某地稅務(wù)監(jiān)管大隊對該地一大中型設(shè)備制造企業(yè)1994年企業(yè)所得稅交納狀況開展監(jiān)管。發(fā)覺該公司1994年6月?lián)p毀機(jī)械設(shè)備一批，使用價值3五十萬元，根據(jù)對“固定資產(chǎn)折舊”與“固資明細(xì)分類賬”的核查...

怎么規(guī)避企業(yè)所得稅呢?

企業(yè)在發(fā)展過程中需要繳納的稅費很多，其中一種比較常見的稅費是企業(yè)所得稅，企業(yè)應(yīng)該非常清除。企業(yè)發(fā)展時，企業(yè)所得稅非常重，這種沉重的稅收壓力嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展，因此企業(yè)非常重要。那么，如何規(guī)避企業(yè)所...

公司年底測算企業(yè)所得稅的預(yù)提費用解決難題

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年度匯算清繳工資薪金所得出錯了該怎么辦?

年度匯算清繳工資薪金所得出錯了該怎么辦?企業(yè)所得稅年度匯算清繳填不對，盡管早已申請了，可是再再次申請就沒事了。由于《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明確規(guī)定：第十條經(jīng)營者在年度匯算清繳期限內(nèi)發(fā)覺...

所得稅專票遺失該怎么辦

　　問：早已辦理的所得稅增值稅專票不小心遺失該怎么辦？　　答：依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)修定〈所得稅增值稅專票應(yīng)用要求〉的通告》[國稅發(fā)[2006]15六號]第二十八條要求：一般納稅人遺失已出具增值稅專票的抵...

今年初派發(fā)上年底薪水的企業(yè)所得稅解決

　　實例一：某公司對員工推行績效考評，2010年每月從每一個員工薪水中扣減500元，年末對員工全年度工作情況開展評定，依據(jù)績效考核結(jié)果，在第二年即2011年3月，4月一次性全額的或一部分派發(fā)給員工（評定有扣除事...

股權(quán)回購企業(yè)所得稅怎么處理？

股權(quán)回購企業(yè)所得稅怎么處理？答：《新會計準(zhǔn)則12號——債務(wù)重組》第五條要求，以貨幣性財產(chǎn)償還債務(wù)的，借款人理應(yīng)將資產(chǎn)重組負(fù)債的固定資產(chǎn)凈值與出售的貨幣性財產(chǎn)投資性房地產(chǎn)兩者之間的凈額記入損益類，出讓的...

發(fā)票開錯了廢止該怎么辦

發(fā)票開錯了廢止該怎么辦答：稅票開錯一般能夠分成2種狀況，一、賣貨開稅票方的緣故，比如額度、總數(shù)、征收率填好不正確；二、購料收票方的緣故，比如：對物品不滿意退換貨或是對稅票規(guī)定有轉(zhuǎn)變，必須換票。當(dāng)月出...

企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案表怎么填寫

　　納稅的時候企業(yè)都是需要繳納的，這種稅收就是企業(yè)的一種義務(wù)，不管什么企業(yè)都應(yīng)該要繳納這種稅收。但是，的稅率是很高的，一般在25%左右，因此相關(guān)的納稅支出就會很多。所以，企業(yè)如果想要發(fā)展的好的話就需要...