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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣難題

　　問：我是一家中小型商業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)，我企業(yè)有一部轎車，選購的車用汽油能不能抵稅增值稅抵扣？　　答：依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》[國務(wù)院令[1993]第一34號(hào)]第十條要求：以下工程的進(jìn)項(xiàng)稅不能從銷...

外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明

國家稅務(wù)總局外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明

竹漿板加工行業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何規(guī)定

　　根據(jù)《貴州省國家稅務(wù)局關(guān)于將竹漿板加工行業(yè)納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍的公告》（貴州省國家稅務(wù)局公告2014年第12號(hào)）規(guī)定，自2014年1月1日起我省從事竹漿板加工的增值稅一般納稅人，其購進(jìn)農(nóng)...

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄是什么

企業(yè)購進(jìn)貨物因管理不善等發(fā)生非正常損失或者改變貨物用途用于免稅項(xiàng)目、集體福利、個(gè)人消費(fèi)等，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，不予抵扣。借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅...

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

1、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項(xiàng)目，比如用于職工宿舍不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)處理：借：在建工程，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。2、用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理：...

擴(kuò)張?jiān)鲋刀惖挚鄯懂牴镜墓藤Y進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

???依據(jù)材料的規(guī)定，2008年1月1日之后，全部擴(kuò)張?jiān)鲋刀惖挚鄯懂牴镜墓藤Y進(jìn)項(xiàng)稅，仍按新所得稅稅款測(cè)算出口退稅方法實(shí)行。

案例~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額如何計(jì)算

財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告（2019第39號(hào)）規(guī)定：允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額。那么加計(jì)抵減應(yīng)如何分情形處理呢？加計(jì)抵減額只能...

實(shí)物返利的增值稅專用發(fā)票可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

　　問：我公司從供貨方取得了部分實(shí)物返利，且取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問，這部分實(shí)物返利的增值稅專用發(fā)票可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？　　答：山東省國稅局12366答：不得抵扣。《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向...

購買臺(tái)式電腦的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵稅嗎

　購買臺(tái)式電腦的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵稅嗎　　購買臺(tái)式電腦的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵稅，以下新項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不可從銷項(xiàng)稅額中抵稅：　?。ㄒ唬┯靡苑撬枚愓鞫愋马?xiàng)目、增值稅免稅新項(xiàng)目、團(tuán)體福利或是消費(fèi)的購入貨品或是應(yīng)稅服務(wù)...

企業(yè)產(chǎn)生的廢次品其進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣？

　　企業(yè)產(chǎn)生的廢次品其進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣？　　答：根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。實(shí)施細(xì)...

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，所以需要從進(jìn)項(xiàng)稅額里面轉(zhuǎn)出，不能用來抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額。比如購進(jìn)的用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額1300，如果你認(rèn)證抵扣了這個(gè)發(fā)票，而我國稅法規(guī)定這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，抵...

上游客戶走逃（失去聯(lián)系），中下游公司獲得增值稅專票一定要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

　　“走逃（失去聯(lián)系）”的描述，來自于質(zhì)監(jiān)總局公示2016年的第76號(hào)文檔，依照76號(hào)公示界定，走逃（失去聯(lián)系）公司，就是指不執(zhí)行稅款責(zé)任并擺脫稅務(wù)機(jī)關(guān)單位管控的公司。這里有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是公司不執(zhí)行稅款責(zé)任...

增值稅轉(zhuǎn)型后固資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決

　　增值稅轉(zhuǎn)型改革創(chuàng)新容許公司抵稅新購買機(jī)器設(shè)備含有的所得稅，與此同時(shí)撤銷進(jìn)口產(chǎn)品增值稅免稅和外國投資采購國內(nèi)機(jī)器設(shè)備增值稅退稅現(xiàn)行政策，有益于推動(dòng)公司技術(shù)性發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理的發(fā)展趨勢(shì)?！　‰S...

精確分辨：是所得稅 “視同銷售”或是“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”

怎樣精確理解是所得稅“視同銷售”解決或是“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”解決？　　針對(duì)某一經(jīng)濟(jì)發(fā)展事宜，所得稅“視同銷售”和“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”不可以相容，即“視同銷售”了，毫無疑問不必“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”；“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”了，...

重磅消息！中國游客物流運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等所得稅稅收征管問題確立

我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)中國游客物流運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等所得稅稅收征管問題的公示我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2019年第31號(hào)　　現(xiàn)將中國游客物流運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等所得稅稅收征管問題公示如下所示：　　一、有關(guān)中國游客物...

企業(yè)必看|15種進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的情形

企業(yè)運(yùn)營過程中，除了生產(chǎn)運(yùn)營外，財(cái)務(wù)處理尤為重要。日常運(yùn)營活動(dòng)中，公司的開銷部分，哪些能夠開增值稅專用發(fā)票抵扣，哪些不能，一定要清晰掌握。該抵的不抵扣，導(dǎo)致企業(yè)稅收開銷增加，利潤下降;一起不該抵扣的...

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的6個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

會(huì)計(jì)小伙伴們，大伙兒針對(duì)所得稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問題一定都很關(guān)注，今日，為各位梳理了標(biāo)準(zhǔn)搞好所得稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的6大關(guān)鍵點(diǎn)，大家一起來關(guān)心一下吧。1、行為主體經(jīng)營者分成一般納稅人及其小規(guī)模納稅人，僅有一般...

商貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣務(wù)必當(dāng)月抵稅嗎

商貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣務(wù)必當(dāng)月抵稅嗎答:并不是的,所得稅是購入抵稅,而不是這一貨品一定要市場(chǎng)銷售了,相匹配的進(jìn)行才能夠抵稅.進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣稅款滯納金怎么做賬?《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)經(jīng)營者善意取得虛開發(fā)票的所得...

增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”對(duì)對(duì)碰！

一、增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”的異同相同點(diǎn)：簡(jiǎn)單理解：“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”是抵扣多少，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出多少；“視同銷售”是按市場(chǎng)公允價(jià)格計(jì)算銷項(xiàng)稅額。都加大了應(yīng)交增值稅的基數(shù)。好吧，再說通俗一點(diǎn)...

增值發(fā)票有標(biāo)準(zhǔn)抵稅進(jìn)項(xiàng)稅額的9種情況

依照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》，《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》，《增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法》及其國務(wù)院辦公廳財(cái)政局，稅務(wù)主管機(jī)...